Бизнес план в соответствии с сто газпром 9001

Екатерина Ендза писал(а): Какой основной состав документов? Т.е. с документированными процедурами (обязательными) все понятно — их будет 10 (или 11). А вот какие методики необходимо разработать? По аттестации персонала, по анализу затрат на качество, по мотивации персонала — это отдельные методики? Или это можно отразить в каких-нибудь других документах? Очень много вопросов по поставщикам: Каким образом Газпром одобряет поставщиков? Где можно посмотреть перечень поставщиков, одобренных Газпромом?

Мне приходилось заниматься анализом требований СТО Газпром 9001-2006 применительно к своей организации. Возможно эта информация может кому-либо пригодиться.

Выборка требований СТО Газпром 9001-2006 в части наличия документированных процедур СМК

4.2.1 Общие положения

Документация системы менеджмента качества должна включать:

а) документально оформленную политику в области качества;

б) документально оформленные цели в области качества;

в) руководство по качеству;

г) документированные процедуры процессов системы менеджмента качества;

д) другие документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирова-ния, выполнения процессов и управления ими;

е) технические стандарты (условия, спецификации) потребителя;

ж) планы качества по контрактам с потребителем;

з) нормативно-правовые акты (национальные и международные) применительно к продукции, процессам и видам деятельности организации;

и) записи, предусмотренные настоящим стандартом (4.2.4), а также требуемые потребите-лем.

Из СТО Газпром 9001-2006 часть II

4.2.2.1 Руководство по качеству. Дополнение

Специальные требования должны быть отражены в Руководстве по качеству или Допол-нительном руководстве по качеству, отвечающим требованиям настоящего стандарта.

4.2.3.1 Управление документацией. Дополнение

Организация должна иметь управляемый перечень (master list) или другие эквивалентные документы, идентифицирующие состав документов системы менеджмента качества и определяю-щие их текущий статус.

Для управления документацией должны быть определены уполномоченные должностные лица (подразделения), несущие ответственность за соответствие документов установленным тре-бованиям.

4.2.3.2 Технические стандарты (условия, спецификации)

Организация должна иметь документированную процедуру для обеспечения своевременного рассмотрения, распространения и внедрения всех технических стандартов (условий, специфика-ций и др.) потребителя и изменений к ним. Организация должна вести записи о сроках внедрения каждого изменения. Внедрение должно включать актуализацию всех связанных документов.

4.2.3.3 Планы качества

Организация должна иметь документированную процедуру по управлению планами качества. Планы качества разрабатываются в целях выполнения установленных потребителем требований в отношении продукции, процессов или контрактов. Процедура должна предусматривать возмож-ность согласования (одобрения) плана потребителем.

Рекомендации по составлению планов качества даны в ГАЗПРОМ 9004 Часть III.

5.4.1.1 Цели в области качества. Дополнение

Цели в области качества должны быть документально оформлены и включены в докумен-тально оформленный бизнес-план. В бизнес-плане следует отражать следующее:

— анализ рынка;

— планы продаж;

— планы удовлетворения потребителей;

— развитие инфраструктуры и трудовых ресурсов;

— планы по разработке и исследованиям;

— ключевые показатели качества и эффективности работы;

— финансовое планирование.

Из СТО Газпром 9001-2006 часть II

5.5.1.1 Ответственность и полномочия. Дополнение

Руководство организации должно установить и документально оформить ответствен-ность и полномочия персонала в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и взаимодействия по этим вопросам с внешними организациями, включая надзорные ор-ганы.

5.6.1.1 Общие положения. Дополнение

Частью анализа со стороны руководства должен быть мониторинг целей в области качества, регулярная отчетность, оценка и анализ затрат на обеспечение качества, включая стоимость не-соответствий (8.4.1), а также затраты на реализацию корректирующих действий (8.5.1).

Рекомендации по применению методов экономического анализа эффективности процессов менеджмента качества даны в ГАЗПРОМ 9004 Часть VI.

Результаты анализа должны регистрироваться (4.2.4), чтобы обеспечить как минимум свиде-тельство достижения:

— целей в области качества, установленных в бизнес-плане;

— удовлетворенности потребителей поставленной продукцией.

6.1.1 Обеспечение ресурсами. Дополнение

Менеджмент ресурсов должен осуществляться в соответствии с документированными про-цедурами и результатами анализа со стороны руководства.

6.2.2.2 Мотивация и ответственность персонала

Организация должна иметь процесс мотивации персонала для достижения целей в области качества и содействия процессу постоянного улучшения.

Персонал, чья работа влияет на качество продукции, должен быть проинформирован о по-следствиях, вызванных невыполнением требований, установленных в документации системы ме-неджмента качества.

7.1.2 Управление изменениями

Организация должна иметь документированную процедуру управления изменениями, кото-рые влияют на процессы жизненного цикла продукции. Утверждение изменений должно быть про-ведено до их осуществления.

7.2.2.1 Анализ производственной осуществимости

В процессе анализа контракта организация должна исследовать, подтверждать и задокумен-тировать производственную осуществимость выполнения требований к продукции и условий кон-тракта, включая анализ рисков их невыполнения.

7.3.1.1 Планирование проектирования и разработки. Дополнение

Процесс проектирования и разработки включает проектирование и разработку продукции и производственных процессов и имеет своей целью предупреждение несоответствий на всех эта-пах жизненного цикла продукции.

В процессе проектирования и разработки организация должна:

а) осуществлять разработку, определение и мониторинг специальных характеристик продук-ции и особо ответственных процессов;

б) проводить анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН), включая действия по уменьшению рисков;

в) осуществлять разработку по требованию потребителя необходимых планов качества;

г) применять методы структурирования функции качества (СФК).

7.3.3.2 Выходные данные проектирования производственного процесса

Выходные проектные данные для производственного процесса должны также включать:

а) техническую документацию, устанавливающую требования к производственному процессу, включая требования к ресурсам (инфраструктура, производственная среда, персонал);

б) информацию об особо ответственных процессах и требования к их проведению;

в) результаты АПН — производственного процесса;

г) методики и критерии приемки для валидации процессов;

д) рабочие инструкции;

е) требования по ведению записей.

7.4.1.2 Поставщики, одобренные потребителем

Если потребитель, как непосредственный, так и конечный, имеет перечень одобренных по-ставщиков (субподрядчиков), организация должна закупать соответствующую продукцию у одоб-ренных поставщиков. Иные поставщики могут привлекаться только после их официального одоб-рения потребителем.

7.5.1.1 Управление производством и обслуживанием. Дополнение

Организация должна иметь:

а) планы подготовки производства;

б) планы производства и обслуживания продукции;

в) необходимую технологическую документацию для осуществления процессов производства и обслуживания. Особое внимание должно быть обращено на специальные характеристики про-дукции и особо ответственные процессы;

г) планы профилактического обслуживания и ремонта используемого оборудования, оснастки и инструмента;

д) планы подготовки и аттестации персонала, выполняющего особо ответственные процессы.

Указанные выше планы могут быть как составной частью бизнес-плана организации на теку-щий период, так и самостоятельными планами, согласованными с бизнес-планом организации.

7.5.1.2 Соглашение с потребителем об обслуживании

Если между организацией и потребителем имеется соглашение об обслуживании продукции, организация должна обеспечить возможность проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту или восстановлению продукции в течение срока ее эксплуатации.

7.5.1.3 Обеспечение документацией по обслуживанию

При поставке организацией продукции потребителю и в случае выполнения потребителем части работ по обслуживанию (монтаж, пуско-наладочные работы, текущее техническое обслужи-вание и др.) самостоятельно, организация должна предоставить всю необходимую для этого доку-ментацию.

7.5.2.1 Валидация процессов производства и обслуживания. Дополнение

Требования п. 7.5.2 должны применяться ко всем процессам, относящимся к особо ответст-венным. Состав (перечень) особо ответственных процессов определяется организацией по согла-сованию с потребителями.

8.1.1 Статистические методы

Организация должна иметь документированную процедуру выявления необходимости и спо-собов применения статистических методов, используемых для оценки:

— изменчивости, стабильности и воспроизводимости процессов;

— характеристик выпускаемой продукции;

— деятельности поставщиков;

— тенденций изменения и улучшения процессов и т.д.

Выбор надлежащих статистических методов для каждого вида применения должен быть про-веден в ходе планирования улучшения системы менеджмента качества (5.4.2) и включен в план качества.

8.2.1.1 Удовлетворенность потребителей. Дополнения

Организация должна иметь документированную процедуру мониторинга и определения удовлетворенности потребителей, включающую частоту и способы оценки удовлетворенности как непосредственных, так и конечных потребителей. Результаты мониторинга должны быть докумен-тированы (4.2.4) и являться входными данными для анализа со стороны руководства организации (5.6.2).

В итоге получилась следующая таблица:

№№

пп Документированная процедура Наличие на 1.02.08

1 РК часть 2 Дополнение по СТО Газпром 9001-2006 —

2 Политика в области качества +/не согласована с Политикой Газпрома

3 Цели в области качества +

4 Бизнес-план (в него включить Цели) —

5 6 обязательных ДП (по ИСО 900:2000) +

6 Перечень технических стандартов (условий, спецификаций) потребителя +

7 Инструкция по управлению планами качества +

8 Перечень (master list) документации СМК +

9 Ответственность и полномочия персонала в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и взаимодействия по этим вопросам с внешними организациями, включая надзорные органы. Проверить ДИ

10 СТО Управление ресурсами — /Провести анализ необходи-мости отдельных ДП

11 Положение о мотивации персонала +

12 СТО Управление изменениями —

13 Инструкция по управлению рисками —

14 Инструкция по АПН продукции и процессов —

15 Перечень одобренных поставщиков +

16 Перечень особо ответственных процессов +/необходимо согласование с потребителями Газпрома

17 Планы подготовки и аттестации персонала, выполняющего особо от-ветственные процессы +

18 Инструкция по применению статистических методов для анализа дан-ных +

19 СТО Мониторинг удовлетворенности потребителей —

20 Инструкция по оценке и анализу затрат на обеспечение качества —

21 Инструкция по применению методов структурирования функций качества —