Бизнес план учебного заведения презентация
1
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА на гг.
2
В условиях рыночной экономики внебюджетная деятельность становится для государственных учреждений образования важным источником получения дополнительных доходов, призванных повысить качество образовательных услуг, предоставляемых потребителям – как обучающимся, так и нанимателям.
3
Потенциал государственных учреждений профессионально-технического образования и среднего специального образования в осуществлении приносящей доходы деятельности невелик, однако, само участие в осуществлении внебюджетной деятельности кардинально меняет статус учреждения образования, придавая черты бизнес-предприятия, нуждающегося в соответствующих управленческих решениях. Стабильное функционирование бизнес- предприятия возможно, помимо прочего, только в ситуации четкого планирования доходов и расходов.
4
Целью разработки бизнес-плана учреждения образования «Минский государственный профессионально-технический колледж строителей имени В.Г.Каменского» на гг. стали оценка текущего состояния колледжа, определение перспективных направлений развития и планирование деятельности на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с возможностями колледжа и потребностями рынка.
5
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА БИЗНЕС-ПЛАН КОЛЛЕДЖА Концептуальные основы развития колледжа Характеристика учреждения образования Основные направления развития Финансово- экономическое обеспечение развития
6
Раздел 1. Концептуальные основы развития колледжа Цели разработки бизнес- плана Способы достижения целей Исполнители бизнес- плана Мероприятия по достижению целей Ожидаемые результаты СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
7
Раздел 2. Характеристика учреждения образования Описание видов услуг Контингент учащихся Организационная и функциональная структура колледжа Описание достижений колледжа Внутренние и внешние факторы Анализ проблем СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
8
Раздел 3. Основные направления развития колледжа Обновление содержания образования Пути оптимизации структуры Усиление кадрового потенциала Развитие материально- технической базы Изменение структуры внебюджетной деятельности Развитие социального партнерства План маркетинговых исследований СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
9
Раздел 4. Финансово- экономическое обеспечение развития Прогнозные показатели бюджетного финансирования Прогнозные показатели доходов от внебюджетной деятельности Прогнозные показатели расходования средств Организация финансовой отчетности в колледже СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
10
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО» ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС- ПЛАНА, НАЦЕЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
11
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО» п.3.1. В бизнес-плане рассмотрены перспективы расширения спектра специальностей, по которым колледж готов, в силу имеющегося кадрового и учебно-методического потенциала, обеспечивать качественную подготовку специалистов. Факторами, приостанавливающими процедуру внесения соответствующих изменений в лицензию учреждения образования, являются, во- первых, анонсированное вступление в силу в 2016 году нового общегосударственного классификатора «Виды экономической деятельности», во-вторых, присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу. Данные процессы неизбежно повлекут за собой актуализацию нормативной правовой базы в системе образования страны, в том числе корректировку общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ «Специальности и квалификации».
12
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО» п.3.5. Изменение структуры внебюджетной деятельности колледжа. Анализ существующей структуры внебюджетной деятельности свидетельствует о тотальном превалировании производственной практики учащихся, как способа получения дополнительных доходов колледжем, и минимальном развитии всех остальных видов платных услуг, соответствующих законодательству Республики Беларусь и уставу учреждения образования, в том числе: платные образовательные услуги (заочная форма получения образования, экспорт образовательных услуг); дополнительные образовательные услуги (проведение обучающих курсов, консультационные услуги, повышение квалификации и переподготовка кадров); не образовательные услуги населению (в том числе изготовление и реализация товаров народного потребления).
13
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО» При планировании структуры внебюджетных доходов на гг. сделана ставка на увеличение доли таких видов экономической деятельности, как оказание платных образовательных услуг посредством развития заочной формы получения образования – увеличение доли с 0,9% до 4,95%, оказание образовательных услуг населению – увеличение доли с 0,82% до 4,73%. При планируемом увеличении абсолютного показателя денежных поступлений от производственной практики учащихся, доля ее в структуре доходов закономерно уменьшится почти на 10%, с 98,44% до 89,56%.
14
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО» Структура внебюджетных доходов колледжа (в %), без учета производственной практики, гг.
15
Планируемая структура внебюджетных доходов колледжа (в %), без учета производственной практики, гг.
16
ПЛАН маркетинговых исследований Исследования рыночной среды Анализ рынка труда Изучение конкурентной среды Изучение потенциального потребителя Рекламная кампания Типы рекламной продукции График рекламной кампании Участие в выставках, презентациях, ярмарках п.3.7. План маркетинговых исследований
17
п.4.4. Бизнес-план колледжа на гг. предполагает подготовку полного ежемесячного балансового отчета БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (в тыс. бел. руб.) статья доходов, расход ов январь 2016 февраль 2016 март 2016 апрель 2016 май 2016 июнь 2016 июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 октябрь 2016 ноябрь 2016 декабрь 2016 ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ0,00 Бюджетные поступления Внебюджетные поступления, из них:… РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ0,00… ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ0,00 БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
Источник
1. Краткий инвестиционный меморандум
Цель коммерческо-хозяйственной деятельности:
- удовлетворение социальных потребностей в образовании детей в ДОУ — развития основных психических процессов (внимание, мышление, память, воображение), используя, прежде всего, новые информационные технологии;
- получение дохода, используемого для благосостояния членов коллектива ДОУ и развития учебно-методической базы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обучение специалистов в области новых информационных технологий в образовании;
- организация компьютерного класса;
- составление программы развития внимания, памяти, мышления и воображения, используя специальное программное обеспечение;
- проведение рекламной кампании в СМИ и с родителями детьми.
Структура предполагаемых услуг такова:
- получение начальных навыков работы за ЭВМ;
- доступ к ресурсам Интернет;
- работа с развивающими и обучающими программными продуктами («Интеллект-плюс», «Умный ребенок» и др.);
- игровой досуг;
- работа с программным комплексом (Windows, офисный пакет программ, PhotoShop и др.) по повышению уровня компьютерных знаний (для самых одаренных детей).
Принципиально новым является то, что в данном проекте наблюдается внедрение новых информационных технологий в образовании в ДОУ, что является исключением, т.к. сделана попытка совместить современные технологии с детским мировоззрением и разумом.
Сумма первоначальных инвестиций — 2 028 000 рублей;
Точка безубыточности — на 3 месяц;
Срок окупаемости — 21 месяц;
Средняя ежемесячная прибыль — 103 369 рублей.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
В последнее время рост промышленности в стране составил примерно 5%, что является хорошим показателем. При таком развитии большое значение играет автоматизация технологического процесса, т.е. внедрение информационных технологий на предприятие. Для решения данной задачи необходим грамотный персонал, обладающими знаниями в данной области. Таким образом, возникает потребность в квалифицированных трудовых ресурсах. Данную потребность можно удовлетворить либо привлечением сторонних специалистов, на что необходимы значительные финансовые ресурсы, либо обучением собственных кадров уже стадии дошкольного периода, что является более дешевой альтернативой.
Таким образом, необходимость данного проекта очевидна, к тому организация компьютерного класса позволит создать более благоприятный общий социальный фон в районе.
ДОУ представляет собой учреждение образования, владельцем которого является муниципалитет.
В течение последних лет специалисты отдела внедрения новых технологий провели исследование и разработали целый ряд уникальных информационных услуг, который отвечает наиболее актуальным запросам населения в данном районе.
Таким образом, предметов бизнеса является образовательные услуги.
Учредителем и организатором данного проекта является администрация ДОУ в лице подразделения по внедрению новых технологий.
Структура предполагаемых услуг такова:
- получение начальных навыков работы за ЭВМ;
- доступ к ресурсам Интернет;
- работа с развивающими и обучающими программными продуктами («Интеллект-плюс», «Умный ребенок» и др.);
- игровой досуг;
- работа с программным комплексом (Windows, офисный пакет программ, PhotoShop и др.) по повышению уровня компьютерных знаний (для самых одаренных детей).
Принципиально новым является то, в данном проекте наблюдается внедрение новых информационных технологий в образовании в ДОУ, что является исключением, т.к. сделана попытка совместить современные технологии с детским мировоззрением и разумом. Таким образом, на рынке имеется некоторое свободное пространство, которое с успехом может заполнить данный проект.
Вторым положительным аргументом является то, что в классе присутствуют опытные воспитатели и психолог, т.е. дети находятся под жестким контролем.
Особое внимание необходимо уделить безопасности занятий. Перед каждым уроком или досуговым занятием детям читается инструкция по правильному поведению и работе в классе. Для того чтобы данный процесс имел наибольшую эффективность, правила читаются в виде игры, т.е. воспитатель показывает все своими руками.
В виду того, что ДОУ в данном районе одно, то можно утверждать, что предлагаемые услуги в образовании будут оставаться востребованными, по крайне мере, до появления второго такого учреждения.
Предполагается, что основными клиентами компьютерного класса будут являться дети данного ДОУ, а также привлеченные средства маркетинга дети из других ДОУ.
Таким образом, ДОУ в основном обслуживает население одного района, но планирует за счет стратегии маркетинга расширить свою деятельность до общегородского уровня, и намеревается развивать новые направления бизнеса в сфере предоставления информационных услуг.
План маркетинга включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.
Товарная политика предполагает обеспечение широкого ассортимента различных информационных и образовательных услуг, описанных выше.
Товарная стратегия ДОУ предусматривает:
- учет требований родителей и детей к качеству предлагаемых услуг;
- различные формы и методы проведения занятий;
- постоянное улучшение качества образования, за счет повышения квалификации персонала.
Ценовая политика по услугам увязана с общими целями коммерческо-хозяйственной деятельности и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек образования и спроса на услуги, а также цен конкурентов.
Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и предполагает:
- использование механизма гибких цен в зависимости от выбранного часового объема занятий;
- хорошее качество образования при ценах, ниже чем у конкурентов;
- разработку системы льгот и скидок.
В основе стратегии ценообразования лежит метод средних затрат, который предусматривает установление рыночной цены исходя из издержек образования и прогнозируемом уровне прибыли, сопоставимым со средней учетной ставкой.
Сбытовая политика ДОУ ориентирована на формирование и стимулирование спроса на услуги.
Сбытовая стратегия заключается в:
- создании и регулировании коммерческих связей;
- рекламной деятельности в различных формах;
- участии в семинарах по вопросам внедрения новых информационных технологий в образование.
Сервисная политика предприятия предполагает оказание психологической помощи ребенку.
Т.к. данный проект рассчитан на детей в возрасте 4-6 лет, то можно утверждать, что основную ответственность при принятии решения о пользовании образовательными услугами несут родители детей. И именно родители будут контролировать спрос на предлагаемые услуги, при условии, что дети будут положительно относиться к идеи программы образования. Но данное условие не имеет большого значения, т.к. в представленном проекте все занятия построены с учетом всех пожеланий детей и рекомендаций специалистов. Поэтому сегментацию рынка проведем по возрастному и половому признакам родителей.
При проведении маркетинговых исследований было опрошено 50 полных семей, т.е. 50% женщин и 50% мужчин.
Таким образом, можно сделать вывод, что как женщины, так и мужчины предпочитают занятия со своими детьми раз в неделю и более всем остальным вариантам. Некоторые мужчины желают занятия для детей в количестве не 1 раза в две недели или даже месяца, что совсем не характерно для женщин. Примерно подлились голоса в ответе «никогда». Т.е. можно отметить, что в целом для женщин характерна позиция либо заниматься, либо не заниматься совсем. Мужчины же в этом вопросе более сдержаны и предлагают оставить выбор за детьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что при сегментации по половому признаку, и учитывая то, что наиболее значимой является первая категория, большее влияние на график занятий оказывают женщины, т.е. мамы, что является достаточно предсказуемым фактором.
4. Организационная структура
Организационно-правовая форма — ООО.
Общее руководство проектом будет осуществлять администрация ДОУ. Непосредственно проектом будет руководить подразделение внедрения новых технологий в лице его начальника. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты. Система управления представлена в таблице.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Директор | 25 000 | 1 | 25 000 | 45 403 |
Администратор | 20 000 | 2 | 40 000 | 26 801 |
Преподаватель | 13 000 | 6 | 78 000 | 35 670 |
Страховые взносы | 42 900 | |||
Итого ФОТ | 185 900 |
Данный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.
Для открытия компьютерного класса в ДОУ необходимо, прежде всего, приобрести требуемое оборудование и мебель. Затраты, структурированные по статьям, представлены в таблице.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Авторская методика развивающих занятий | 3 | 50 000 | 150 000 |
Интерактивная доска | 6 | 62 000 | 372 000 |
Набор развивающих игрушек | 2 | 35 000 | 70 000 |
Методические материалы, комплект | 1 | 40 000 | 40 000 |
Компьютер | 20 | 25 000 | 500 000 |
Комплект парта-стул | 30 | 12 000 | 360 000 |
Диван | 4 | 15 000 | 60 000 |
Кресла | 8 | 7 000 | 56 000 |
Оборудование ресепшена | 1 | 30 000 | 30 000 |
Итого: | 1 638 000 |
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 10 000 |
Ремонт и вывеска | 150 000 |
Рекламная кампания | 100 000 |
Аренда на время ремонта | 120 000 |
Закупка оборудования | 1 638 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 2 028 000 |
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 355 925 |
Аренда | 120 000 |
Коммунальные услуги | 10 000 |
Реклама | 30 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 10 000 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Итого | 535 925 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
Срок окупаемости проекта составляет примерно 15 месяцев.
Финансовая стратегия ДОУ заключается в ускорении экономического роста. Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда учреждение обеспечивает стабильное снижение стоимости используемого капитала и постоянный рост своей рыночной стоимости. Эта задача требует ускорения темпов экономического развития на основе внесения определенных корректив в финансовую стратегию предприятия. Данная задача решается путем вложения в первую очередь собственных средств.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель образовательного учреждения
Источник