Бизнес план учебно производственной бригады

Муниципальная средняя общеобразовательная школа с.Кустанаевка

Белогорского района Амурской области

БИЗНЕС-ПЛАН

ученической производственной бригады

«Кристалл»

на 2011-2012 годы

подготовила заместитель директора по УВР

Михайлова Р.А.

Кустанаевка, 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Резюме…………………………………………………………………………………… 3

Раздел 2. Аннотация.…………………………………………………………………………… 4 Раздел 3. Нормативно-правовая база …………………………………………………………….. 5

Раздел 4. Организации деятельности УПБ………………………………………………………. 8

Раздел 5. Маркетинговый план…………………………………………………………………… 9

Раздел 6. Производственная программа………………………………………………………….10

Раздел 7. Организационный план…………………………………………………………………11

Раздел 8. Финансовый план……………………………………………………………………… 13

Раздел 9. Оценка риска…………………………………………………………………………… 14

Раздел 10. Инвестиционная заявка……………………………………………………………… 15

1. РЕЗЮМЕ

Бизнес-план предназначен для развития ученической производственной бригады «Кристалл», увеличение производственной деятельности за счет привлеченных средств, совершенствования системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки и профильного обучения, улучшению материально-технической базы ресурсного центра.

2. АННОТАЦИЯ

Общеобразовательное учреждение является ресурсным центром реализации агро-технологического профиля в Белогорском районе. На основании приказа о профильном обучении №177р от16.09.2009г. МУ «Отдел образования администрации МО Белогорский район» и договора «О совместной деятельности и организации взаимоотношений» в профильное объединение «Гарант» включены пять школ: МСОШ с,Кустанаевка, МСОШ с.Лохвицы, МСОШ с.Некрасовка, МСОШ с.Томичи, МСОШ с.Успеновка.

Профильное объединение на базе МСОШ с.Кустанаевка осуществляет профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов с выдачей свидетельства «Тракторист машинист сельхозпроизводства» категории B,C,E,F. Учащиеся 9 – 11 классов, овладевающие сельскохозяйственными профессиями, проходят практику в ученических производственных бригадах (УПБ).

С каждым годом происходит увеличение числа возделываемых культур и площадей

( в 2010 году общая площадь пахотных земель учреждений возросла в 3,8 раза), что говорит о динамике развития.

В МСОШ с.Кустанаевка УПБ функционировала с 1988 по 1991 годы, а в 2008 году после Постановления главы муниципального образования Белогорский район №25 от 15.02.2008г. «О создании ученических производственных в школах Белогорского района» была снова возрождена, получив название «Кристалл». В настоящее время бригада располагает учебно-опытным участком (3,5 га) и арендуемой землей (31 га), что создаёт возможность подготовить учащих­ся к успешной трудовой деятельности путём их вовлечения в реальную про­изводственную деятельность.

Основные направления деятельности УПБ:

• сельскохозяйственные и опытнические работы;

• практические навыки владения сельскохозяйственной техникой и технологиями производств;

• владение основами экономических знаний и менеджмента;

• ремонтно-строительные работы;

• благоустройство школьной территории.

Основными источниками финансирования УПБ являются:

• средства, полученные от производственной деятельности;

• средства, полученные в результате инновационной деятельности учреждения;

• материальная поддержка по итогам участия в районных и областных слетах УПБ;

• целевые средства, полученные от ГАОУ ДОД Амурский областной эколого-биологический Центр;

• спонсорские средства КФХ «Салют».

Для организации и проведения учебно-воспи­тательного процесса, допрофессиональной подготовки, предпрофильной подготовки и профильного обучения членов УПБ по агро-технологическому профилю бюджетных средств недостаточно, поэтому орга­низация производственной деятельности УПБ позволяет укреплять учебно-материальную базу ресурсного центра, направлять средства на проведение опытниче­ской, исследова­тельской работы, конференций, семинаров, праздников, смотров, конкурсов, экскурсий.

Результаты производственной деятельности УПБ имеют эффективность. В перспективе добиться высокой эффективности позволят следующие мероприятия:

• ежегодное увеличение площадей;

• приобретение сельскохозяйственной техники;

• пополнение сельхозинвентаря (тяпки, грабли, лопаты, лейки и др.);

• улучшение питательного режима почв;

• улучшение характеристик семенного фонда.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Деятельность УПБ осуществляется на основании следующих нормативно – правовых документов:

• Федерального закона « Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (с дополнениями и изменениями);

• Типового положения об общеобразовательном учреждении (Утверждено Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196, с дополнениями и изменениями);

• Постановления главы муниципального образования Белогорского района № 25 от 15.02.2008г. «О создании ученических производственных бригад в школах Белогорского района в 2008году»;

• Программы «Развитие ученических производственных бригад».

(Приложение к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие

образования Белогорского района на 2010-2014 годы»);

• Устава образовательного учреждения (Утвержден Постановлением главы муниципального образования Белогорского района № 118 от 23.04.2008г.);

• Локальных актов о деятельности УПБ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПБ

4.1 Схема социального партнерства и межсетевого взаимодействия УПБ с другими учреждениями и организациями

Администрации Кустанаевского

сельсовета

• Аренда земли

Администрации муниципального

образования Белогорский район

• Финансовая поддержка

УПБ

Благовещенский

сельскохозяйственный техникум

• Информационная работа

• Подготовка к обучению специалистов сельского хозяйства

Общеобразовательное учреждение

МСОШ с.Кустанаевка

• Нормативно-правовое обеспечение

• Материально-техническая база

Областной эколого биологический Центр

• Семенной фонд картофеля

• Горюче-смазочные материалы, запчасти

• Проведение консультаций, семинаров

Центр занятости

г.Белогорск

• Материальная поддержка членов УПБ

КФК «Салют»

• Предоставление сельхоз техники

• Хранение семян

Рынок сбыта продукции

Основа деятельности –

проблемный принцип

Местные жители

Хлебоприемное предприятие п.Томичи

Частные

предприниматели

Посредники

Министерства сельского хозяйства

Амурской области

Элеватор

с.Березовка

К схеме прилагаются: договор с Благовещенским сельскохозяйственным техникумом (Приложение 10), договор с КФХ «Салют», договор с приложением ГАОУ ДОД Амурский областной эколого-биологический Центр.

4.2 Материально-техническая база

Таблица 1. Производственные площади и помещения

№ п/п

Наименование сооружения

Общая площадь

1

2

3

1

Учебно-опытный участок

3,5 га

2

Арендуемая земля

31 га

3

Учебный класс по изучению ПДД (п.Томичи)

63 м2

4

Лаборантская комната при классе изучении ПДД

20 м2

5

Класс по изучению с/х машин

152,25 м2

6

Учебная мастерская (с.Кустанаевка)

75,9 м2

7

Лаборантская комната при учебных мастерской

5,98 м2

8

Гараж для техники

142 м2

Таблица 2. Техническое оснащение

№ п/п

Марка техники

Год выпуска

Количество

ед.

1

2

3

4

1

Автобус ПАЗ-32053

2005

1

2

Автомобиль ГАЗ-53А

1979

1

3

Трактор МТЗ-80Л

1982

1

4

Тракторный прицеп 2ПТС-4

1986

1

5

Культиватор КПС-4

1989

1

6

Прицеп 2ПТС-4

1986

1

7

Картофелекопалка КТН-2Б

1993

1

Таблица 3. Техника, используемая по договоренности

№ п/п

Марка техники

1

2

1

Культиватор (КРН-2,8)

2

Картофелесажалка (СН-4Б)

3

Комбайн «Енисей 1200»

4

Трактор ДТ-75

4.3 Результаты деятельности УПБ

В 2010 году общая численность площадей УПБ составила 25,5 га, использовались под выращивание культур 12,2 га. Остальные площади были оставлены под пары с целью улучшение питательного режима почвы.

Необходимо отметить, что основные площади разделены на два участка.

В 2009 году в связи с природно-климатическими условиями урожайность была невысокая в среднем 30ц/га.

В 2010 году урожайность участка с суглинистой почвой была от 150 ц/га, а на участке с глинистой почвой весь картофель вымок. Поэтому средняя урожайность за этот год составила 75 ц/га.

Урожайность овощей выше среднего 300 ц/га, сои в среднем 10,0 ц/га.

Общие сведения о производимой продукции были систематизированы и обобщены членами бригады.

На общем собрании УПБ было принято решение в 2011 году увеличить площади для выращивания сои и овощей.

Анализ результатов деятельности бригады «Кристалл» говорит о динамике развития сельскохозяйственного производства, которое выражено:

• в увеличении площадей;

• спроса на продукцию;

• в получении прибыли.

.

4.3 Экономическая эффективность производства

Таблица 4. Сравнительная характеристика экономической эффективности деятельности УПБ

№ п/п

Вид продукции

Объём произведённой

продукции, кг

Затраты на производство продукции, руб.

Продано всего

+ прибыль,

– убыток

(гр.7-гр.4) руб.

Уровень рентабельности в %

гр.8 х 100

гр.6

Количество в натуре (кг, корней)

Полная себестоимость проданной продукции, руб

Выручено от реализации всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 год

1

Картофель

9 000

19 390,0

4 500

19 399,0

24 750,0

5.360

27,6

Итого:

9 000

19 390,0

4 500

19 399,0

24 750,0

5.360

27,6

2010 год

1

Картофель

30 000

37210,94

14 000

42210,94

140 000,0

102789,06

243,5

2

Соя

8 000

6 955,9

6 000

6 955,9

60 000,0

53 044,1

762,5

3

Морковь

3 000

12 481,3

3 000

12 481,3

75 000,0

62 518,7

260,53

4

Свекла

3 000

12 481,3

3 000

12 481,3

45 000,0

32 518,7

260,53

Итого:

44 000

69129,44

26 000

74129,44

320 000,0

250870,56

381,5

ВСЕГО:

53 000

88519,44

30 500

93528,44

344 750,0

256230,56

81,82

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Бригада «Кристалл» работает по следующим сельскохозяйственным направлениям: полеводство, овощеводство. Продукцию, которую представляют к реализации;

• картофель;

• соя;

• овощи: морковь, свёкла.

Потенциальным потребителем продукции является местное население, хлебоприемное предприятие с.Томичи, элеватор с.Березовка, частные предприниматели и посредники. В настоящее время с Министерством сельского хозяйства Амурской области имеется устная договоренность по вопросу реализации продукции. Возможна реализация на бартер.

Анализ рынка сбыта показывает на ежегодный стабильный спрос на овощи. Проблем с реализацией картофеля и сои не ожидается, так как есть спрос и налажен рынок сбыта. Результаты маркетингового исследования показали, что выращиваемая продукция пользуется спросом.

Преимущество продукции УПБ заключается в следующем:

1.  Доступные цены.

2. Экологическая чистота продукции (сплошной посев).

3.  Желание поддержать именно ученическую бригаду, т.е. оценить труд детей;

Цены на продукцию устанавливаются в зависимости от платёжеспособности потребителя, а также от сложившегося уровня цен на рынке.

Таблица 5. Цены на продукцию

№ п/п

Название продукции

2009 год

2010 год

1

2

3

4

1

Картофель

5,5 руб/кг

10 руб/кг

2

Соя

–

10 руб/кг

3

Морковь

–

25 руб/кг

4

Свекла

–

15 руб/кг

Основными конкурентами в реализации картофеля и сои являются КФХ, а в реализации овощей частные производители.

При этом маркетинговые исследования показывают, что рынок сбыта не заполнен, что гарантируется стабильное развитие ученического производства в перспективе.

Часть продукции закладывается на длительное хранение. Реализация овощей зимой осуществляется по более высокой цене, что приносит дополнительную прибыль. Овощеводческая продукция рекламируется по каналу местного телевидения (Телеканал «Сигнал») и через специальные объявления в печатных СМИ («Белогорские ведомости»).

Таблица 6. Бюджет рекламы

№ п/п

Вид рекламы

2009

2010

1

2

3

4

1

Газета «Белогорские ведомости»

350 руб.

450 руб.

2

Телеканал «Сигнал»

450 руб.

500 руб.

Итого:

800 руб.

950 руб.

Важная роль в маркетинговом исследовании отводится сбору информации. В 2011 году планируется провести:

1. Устный опрос (март). Проводят учащиеся 6–7-х классов. Респонденты — население от 25 до 70 лет. Тема: «Ваш огород». Цель: планирование производства и реализации овощеводческой продукции.

2. Исследование потребительского рынка. Запрос социума на продукцию.

Все это должно сформировать положительное общественное мнение о нашей продукции и способствовать ее продвижению.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Собранием УПБ на 2011-2012 годы принята производственная программа об увеличении площадей. При наличии сельхозтехники, семян, горючего в 2012 году площади увеличатся в 1,6 раз.

Таблица 7. Перспективный план увеличения площадей УПБ МСОШ с.Кустанаевка

№ п/п

Вид культуры

2011 год

2012 год

1

2

3

4

1

Картофель

4 га

6 га

2

Соя

30 га

50 га

3

Морковь

0,3 га

1 га

4

Свекла

0,2 га

1 га

Итого:

34,5 га

58 га

Таблица 8. Сравнительная характеристика увеличения площадей профильного объединения «Гарант»

№ п/п

Общеобразовательное учреждение

2011 год

2012 год

1

2

3

4

1

МСОШ с.Кустанаевка

34, 5 га

58 га

2

МСОШ с.Лохвицы

2 га

2 га

3

МСОШ с.Некрасовка

3 га

3 га

4

МСОШ с.Томичи

0,5 га

0,5 га

5

МСОШ с.Успеновка

1 га

1 га

Итого:

41 га

64,5 га

Таблица 9. Распределение продукции УПБ МСОШ с.Кустанаевка

№ п/п

Наименование продукции

Объём произведённой продукции, кг

Стоимость произведённой продукции в ценах реализации, руб

Распределение продукции, кг

Семенной фонд

Реализация

1

2

34

4

5

6

2011 год

1

Картофель

40.000

310.000

9.000

31.000

2

Соя

30.000.000

250.000

5.000.000

25.000.000

3

Морковь

9.000

225.000

–

9.000

4

Свёкла

6.000

90.000

–

6.000

Итого:

85.000

875.000

5.009.000

25.046.000

2012 год

1

Картофель

60.000

445.000

15.500

54.500

2

Соя

50.000.000

450.000

5.000.000

45.000.000

3

Морковь

30.000

750.000

–

30.000

4

Свёкла

30.000

450.000

–

30.000

Итого:

50.120.000

2.095.000

5.015.500

45.114.500

ВСЕГО:

50.205.000

2.970.000

10.024.500

70.160.500

7. Организационный план

Для выполнения программы спланирована деятельность УПБ по основным периодам работы.

Таблица 10. План работы УПБ

№ п/п

Наименование работ

Время выполнения

Ответственные

1

2

3

4

1

Ремонт и подготовка с/х техники

Ноябрь-март

Администрация,

мастер производственного обучения

2

Подготовка земли к посевной и посадке

Май-июнь

Совет бригады,

мастер производственного обучения

3

Подготовка картофеля и сои к посевной

Май

Совет бригады,

мастер производственного обучения

4

Посев морковки, свеклы

Май

Совет бригады,

мастер производственного обучения

5

Посадка картофеля

Май

Совет бригады,

мастер производственного обучения

6

Посев сои

Май-июнь

Совет бригады,

мастер производственного обучения

7

Уход за посевами и посадками

Июнь-июль-август

Совет бригады

8

Уборка картофеля, моркови, свеклы

Сентябрь

Совет бригады,

мастер производственного обучения

9

Уборка сои

Сентябрь-октябрь

Совет бригады,

мастер производственного обучения

10

Подготовка посевных площадей к следующему сезону

Сентябрь-октябрь

Совет бригады

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для выполнения производственной программы, которая рассчитана на 2 года, необходимы денежные средства как собственные, так и привлеченные.

Таблица 11. Расход средств

№ п/п

Статьи расходов

2011 год

2012 год

Собственные

средства

Привлеченные

средства

Собственные

средства

Привлеченные

средства

1

2

3

4

5

6

1

Затраты на ГСМ

16.000 руб

5.000 руб.

50.000 руб.

20.000 руб.

2

Закупка семенного материала

30.000 руб.

5.000 руб

45.000 руб.

60.000 руб.

3

Покупка трактора «Беларус 1221»

–

1.570.000 руб.

–

–

4

Покупка дискатора

БДМ-3*2П (МТЗ-82)

–

512.000 руб.

–

–

5

Фонд оплаты труда членов УПБ

120.000 руб

80.000 руб.

190.000 руб.

120.000 руб

6

Наем рабочих

24.000 руб.

–

30.000

–

7

Сеялка СЗ-3,6

444.000 руб.

–

–

–

8

Почвообрабатывающий агрегат АПК-2,2

–

.-

164.000 руб

9

Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01

–

–

1.050.000 руб.

–

10

Ремонт техники

5.000 руб.

–

30.000 руб.

–

11

Реклама продукции

1.000 руб.

–

1.100 руб.

–

Итого:

640.000 руб.

2.172.000 руб.

1.366.130 руб

364.000 руб.

В связи с увеличением площадей спрогнозированы объемы продаж продукции УПБ.

Выручка от реализованной продукции при средней урожайности в 2011 году составит – 875.000 рублей, а в 2012 году составит – 2.095.000 рублей.

Таблица 12. Прогноз продаж

Наименование

продукции

Показатели

2011 год

2012 год

1

2

3

4

Картофель

Объём продаж в натуральном выражении (кг)

31.000 кг

44.500 кг

Цена 1 единицы (руб./кг)

10 руб/кг

10 руб/кг

Выручка от реализации (руб.)

310.000 руб.

445.000 руб.

Соя

Объём продаж в натуральном выражении (т)

25.000 кг

45.000 кг

Цена 1 единицы (руб./т)

10 руб/кг

10 руб/кг

Выручка от реализации (руб.)

250.000 руб.

450.000 руб.

Морковь

Объём продаж в натуральном выражении (кг)

9.000 кг

30.000 кг

Цена 1 единицы (руб./кг)

25 руб/кг

25 руб/кг

Выручка от реализации (руб.)

225.000 руб.

750.000 руб

Свёкла

Объём продаж в натуральном выражении (кг)

6.000 кг

30.000 кг

Цена 1 единицы (руб./кг)

15 руб/кг

15 руб/кг

Выручка от реализации (руб.)

90.000 руб.

450.000 руб.

Всего:

Выручка от реализации (руб.)

875.000 руб.

2.095.000 руб.

9. ОЦЕНКА РИСКА

В период выполнения производственной программы необходимо учитывать риски.

Таблица 13. Риски производственной программы

№ п/п

Риски

Мероприятия по снижению риска

1

2

3

1

Природно-климатические

Использование районированных семян.

2

Некондиционные семена

Ежегодное улучшение качеств семенного фонда, замена семян на качественные.

3

Устаревшая сельскохозяйственная техника

Приобретение новой сельскохозяйственной техники.

4

Нарушение договорных отношений КФХ «Салют» в использовании сельскохозяйственной техники

Аренда или заключение договора с другими КФХ.

5

Неплатежеспособность потребителя

Предоплата, расширенный поиск рынка сбыта.

6

Отсутствие условий работы на перспективу

Укрепление социального партнерства и межведомственного взаимодействия.

10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

При наличии необходимых инвестиций реализация бизнес-плана УПБ «Кристалл» позволит укрепить материально-техническую базу общеобразовательного учреждения как ресурсного центра агротехнологического профиля, увеличить площадь пахотных земель, направлять средства на проведение опытниче­ской, исследова­тельской работы, конференций, семинаров, конкурсов.

Таблица 14. Инвестиционная заявка для реализации бизнес-плана

№ п/п

Техника и сельскохозяйственное оборудование

Стоимость по состоянию на 01.02.2011г.

Фирма-поставщик

ГСМ, запасные части, семена, удобрения

Стоимость по состоянию на 01.02.2011г.

Фирма-поставщик

1

Трактор

«Беларус 1221»

1.570.000 руб.

ЗАО Благовещенск

Агротехснаб

–

–

2

Дискатор

БДМ-3*2П (МТЗ-82)

512.000 руб.

ЗАО Благовещенск

Агротехснаб

–

–

Авторская разработка Михайловой Р.А.