Бизнес план предприятия по производству трансформаторов
MelnicaBiz.ru
- Разное
- Авто-Мото, Грузоперевозки
- Гаджеты, Идеи будущего
- Деньги, Финансы, Инвестиции
- Дизайн
- Еда – Общепит
- Игры, Спорт, Развлечения
- Интернет
- Медицина, Красота
- Недвижимость
- Одежда и мода
- Потребительские товары
- Производство, Переработка
- Реклама
- Рестораны, бары, кафе
- Самоделки
- Сельское и Лесное хозяйство
- Строительство
- Туризм, Гостиничный бизнес
- Услуги
- Бизнес в городах России
|
|
Источник
Îïèñàíèå áèçíåñà è ïðîäóêòà, àíàëèç ðûíêà ñáûòà, ñîñòàâëåíèå ïëàíà ìàðêåòèíãà, ïëàíèðîâàíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Ðàñ÷¸ò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî êàòåãîðèÿì è ãîäîâîãî ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû, ñòîèìîñòè îñíîâíûõ è îáîðîòíûõ ôîíäîâ, ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.
Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
1. ÈÑÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
2. êðàòêîå îïèñàíèå áèçíåñà
3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÀ
4. ÀÍÀËÈÇ ÐÛÍÊÀ ÑÁÛÒÀ
5. ÏËÀÍ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
6. îðãàíèçàöèîííûé ïëàí
6.1 ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ îàî
6.2 ðàñ÷åò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî êàòåãîðèÿì è ðàçðÿäàì
6.3 Ðàñ÷åò ãîäîâîãî ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
7. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
7.1 Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ
7.2 Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè îáîðîòíûõ ôîíäîâ
7.3 ðàñ÷åò ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè
7.4 ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÖÅÍÀ ÈÇÄÅËÈß
8. ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ
8.1 ïËÀÍ ÄÎÕÎÄÎÂ È ÐÀÑÕÎÄÎÂ
8.2 îïðåäåëåíèå òî÷êè áåçóáûòî÷íîñòè
9. ÐÅÇÞÌÅ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. ÈÑÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
Òèï òðàíñôîðìàòîðà – ìàñëÿíûå ñèëîâûå òðàíñôîðìàòîðû ãàáàðèòû III è IV;
Ãîäîâàÿ ïðîãðàììà âûïóñêà ïðîäóêöèè – 290 øò.;
Òàáëèöà 1
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ðàñ÷åòà òðóäîåìêîñòè ñáîðêè èçäåëèé
Âèäû ðàáîò ïî öèêëàì è ñáîðêàì | Òðóäîåìêîñòü, í/÷ | Ðàçðÿä ðàáîò | Ïðîôåññèÿ, ñïåöèàëüíîñòü |
1 öèêë | |||
1.Èçãîòîâëåíèå èçîëÿöèè èç áóìàãè, êàðòîíà, ðåçèíû: | 320 | 3 | Çàãîòîâùèêè èçîëÿöèè |
2.Íàìîòî÷íûå ðàáîòû: îáìîòêè, êîëüöà, åìêîñòíûå óçëû | 312 | 4 | Íàìîò÷èêè îáìîòîê, êàòóøåê |
3.Ìàëÿðíûå ðàáîòû(îêîí÷àòåëüíàÿ ïîêðàñêà äåòàëåé, óçëîâ è îáùåãî âèäà) | 100 | 3 | Ìàëÿðû |
4.Ïðîïèòî÷íûå ðàáîòû: îïðåññîâàòü îáìîòêè, ïðîïèòàòü, ñóøèòü, çà÷èñòèòü, ñðåçàòü ðåéêè | 60 | 4 | Ïðîïèò÷èêè |
5.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû: ñâàðêà ñòåðæíåé, îòæèã êîíöîâ îáìîòîê | 8 | 3 | Ñâàðùèêè |
6.Ðåçêà íà ã/íîæíèöàõ, èçãîòîâëåíèå ãîôðèðîâàííûõ ïðîêëàäîê | 5 | 2 | Ðåç÷èêè |
7.Ïðîäîëüíàÿ è ïîïåðå÷íàÿ ðåçêà òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàëè íà ëèíèè äëÿ ìàãíèòîïðîâîäà | 88 | 3 | Ñâåðëîâùèêè |
8.Ñëåñàðíî-ñâåðëèëüíûå ðàáîòû: êîðïóñîâ, ðàì, øâåëëåðîâ, êðûøåê, è ò.ä. | 100 | 3 | Ñâåðëîâùèêè, |
9.Òîêàðíûå ðàáîòû :øïèëüêè, ãàéêè, ñòåðæíè, ïÿòû, ãíåçäà è ò.ä. | 120 | 3 | Òîêàðè |
10.Ôðåçåðíûå ðàáîòû: øïèëüêè, ãàéêè, ïðóæèíû è ò.ä. | 80 | 3 | Ôðåçåðîâùèêè |
2 ñáîðêà Ñîáðàòü, èçãîòîâèòü îòâîäû ÂÍ, ÍÍ, ñîáðàòü àêòèâíóþ ÷àñòü, çàïàÿòü îòâîäû ÂÍ, ÍÍ, àêòèâíóþ ÷àñòü, óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëè | 150 | 5 | Ïàÿëüùèêè |
12.Øèõòîâàòü ìàãíèòîïðîâîä, ñîáðàòü îïðåññîâàòü îñòîâ òðàíñôîðìàòîðà | 100 | 5 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
13. 1 ñáîðêà Ñîáðàòü îñòîâ ñ îáìîòêàìè: | 280 | 5 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
14. 3 ñáîðêà: Ñîáðàòü óçëû äëÿ 3-é ñáîðêè, | 370 | 5 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
15.Èçîëèðîâêà: èçîëèðîâêà îòâîäîâ ÂÍ, ÍÍ, àêòèâíîé ÷àñòè, ïîñëå ïàéêè | 28 | 3 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
ÈÒÎÃÎ | 2121 | ||
2 öèêë | |||
1.Çàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû | 600 | 5 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
2.Ìåõàíîîáðàáîòêà | 60 | 4 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
3.Ñáîðêà (Áàê, êðûøêà, ðàäèàòîðû, òåðìîñèô. ôèëüòð è ò.ä.) | 2022 | 5 | Ñëåñàðè-ñáîðùèêè |
ÈÒÎÃÎ | 2682 | ||
ÂÑÅÃÎ | 4803 |
Òàáëèöà 2
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ðàñ÷åòà ñåáåñòîèìîñòè èçäåëèé
Ìàòåðèàëû | Åä. èçì | Ïîòðåáíîñòü | Öåíà çà åäèíèöó, ðóá. |
1.Êàáåëüííûå èçäåëèÿ (ïðîâîäà, êàáåëè, ðóêàâ) | ì | 480 | 56 |
2.Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû | êã | 40 | 23 |
3.Ìåòàëëîèçäåëèÿ (ñåòêè, ãâîçäè, ëåíòû, ïðîâîëîêà, ïåñîê ñòàëüíîé, øàéáû, ïðóæèíû, ýëåêòðîäû) | êã | 720 | 21 |
4.Òåïëîèçîëÿöèÿ è ðåçèíîòåõí. èçäåëèÿ (ïðåññîâî÷í. ìàòåðèàëû) | êã | 250 | 62 |
5.Òîïëèâî,ìàñëî,íåôòåïðîäóêòû | ì^3 | 180 | 72 |
6.Òðóáû ñòàëüíûå(ðàçëè÷íûå) | ì | 2200 | 28 |
7.Õèìèêàòû (êàíèôîëü, áóðà, äâóîêèñü óãëåðîäà) | ì^3 | 250 | 12 |
9.Ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû (àöåòîí, ëàêè, ýìàëè) | êã | 310 | 48 |
10.Ëåñîìàòåðèàëû (ïëèòû, ïèëîìàòåðèàëû ,ôàíåðà) | ì^3 | 3 | 140 |
11.Ëèòüå ÷åðíûõ ìåòàëëîâ | øò | 2 | 50 |
12.Ïîêóïíûå è êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ, èíñòðóìåíò | øò | 100 | 1700 |
13.Ïðîêàò ÷åðíûõ ìåòàëëîâ (ðàçëè÷ .ñòàëè ,áàëêè, øâåëëåðû) | êã | 14500 | 39 |
15.Öâåòíûå ìåòàëëû (ñûðüå, ëèòüå, ïðîêàò) | êã | 450 | 141 |
16.Ýëåêòðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû | êã | 800 | 116 |
Òàáëèöà 3
Ñðåäíèå íîðìû ÷èñëåííîñòè âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ, ÈÒÐ, ñëóæàùèõ è ÌÎÏ
íîðìàòèâ | ||
áàçà | ïðîöåíò | |
Âñïîìîãàòåëüíûå ðàáî÷èå: – êëàäîâùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ êëàäîâûõ – òðàíñïîðòíûå ðàáî÷èå – êëàäîâùèêè è ðàçäàò÷èêè èíñòðóìåíòîâ – ñëåñàðè ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ – ýëåêòðîìîíòåðû – óáîðùèêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé -êîíòðîëåðû, è ïð. | îñíîâíûå ðàáî÷èå | 20 ÷ 40 |
Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè | îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå ðàáî÷èå | 7-8 |
Ñëóæàùèå | 2-4 | |
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë | 2-3 |
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
23
25
6.2 Ðàñ÷åò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî êàòåãîðèÿì è ðàçðÿäàì
Îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîãî ôîíäà âðåìåíè íà îäíîãî ðàáî÷åãî ïðîèçâîäèòñÿ ïî òàáëèöå 4.
Òàáëèöà 4
Ñòàòüè áàëàíñà | Ïðîäîëæèòåëüíîñòü |
1. Êàëåíäàðíîå âðåìÿ, äíè | 365 |
2. Íåðàáî÷åå âðåìÿ, äíè | 111 |
a) ïðàçäíè÷íûå | 9 |
b) âûõîäíûå | 102 |
3. Íîìèíàëüíûé ôîíä ðàáî÷åãî âðåìåíè, äíè | 254 |
4. Íåâûõîäû íà ðàáîòó, äíè â òîì ÷èñëå: | 39,684 |
a) îñíîâíîé è äîïîëíèòåëüíûé îòïóñêà, äíè | 28 |
b) áîëåçíè, äåêðåòíûå îòïóñêà, äíè | 9,652 |
c) âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, äíè | 0,762 |
d) îòïóñêà ïî ó÷åáå, äíè | 1,27 |
5. Âíóòðèñìåííûå ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïîòåðè ðàáî÷åãî âðåìåíè, äíè | 0,762 |
6. Äåéñòâèòåëüíûé ãîäîâîé ôîíä ðàáî÷åãî âðåìåíè, äíè | 213,554 |
7. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ, ÷àñ | 8 |
8. Äåéñòâèòåëüíûé ãîäîâîé ôîíä âðåìåíè îäíîãî ðàáî÷åãî, ÷àñ | 1708,432 |
Ðàñ÷åò îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
Ðàñ÷åò ÿâî÷íîé ÷èñëåííîñòè îñíîâíûõ ðàáî÷èõ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìóëå:
, ãäå
ÒÐ – ñóììàðíàÿ òðóäîåìêîñòü ïðîãðàììû ïî âèäàì ðàáîò (òàá. 1);
ÔÄ – äåéñòâèòåëüíûé ôîíä âðåìåíè ðàáîòû ðàáî÷åãî, ÷. (òàá. 4);
kÂÍ – êîýôôèöèåíò âûïîëíåíèÿ íîðì (1,0 – 1,2)
Ñóììàðíàÿ òðóäîåìêîñòü ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ óìíîæåíèåì òðóäîåìêîñòè ñáîðêè îäíîãî èçäåëèÿ íà ïðîãðàììó âûïóñêà èçäåëèé â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.
Ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ÿâî÷íîãî êîëè÷åñòâà íà êîýôôèöèåíò ñïèñî÷íîñòè kñï.
Êîýôôèöèåíò ñïèñî÷íîñòè kñï îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì íîìèíàëüíîãî ôîíäà âðåìåíè ðàáî÷åãî ê äåéñòâèòåëüíîìó ôîíäó âðåìåíè îäíîãî ðàáî÷åãî.
Êîýôôèöèåíò ñïèñî÷íîñòè:
, ãäå
ÔÍ– íîìèíàëüíûé ôîíä ðàáî÷åãî âðåìåíè (òàá. 4).
Ðóêîâîäñòâóÿñü äàííûìè, ïðèâåäåííûìè â òàáëèöå 1 è âûøåïðèâåäåííûìè ôîðìóëàìè, çàïîëíÿåì òàáëèöó 5:
Òàáëèöà 5
Òðóäîåìêîñòü ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ òðàíñôîðìàòîðà
Âèä ðàáîò | Òðóäîåìêîñòü íà îäíî èçäåëèå, í/÷ | Òðóäîåìêîñòü íà ïðîãðàììó 290 øò, í/÷ | ßâî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ, ÷åë. | Ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ, ÷åë. | Ðàçðÿä ðàáîò |
Öèêë 1 | |||||
1.Èçãîòîâëåíèå èçîëÿöèè èç áóìàãè, êàðòîíà, ðåçèíû: | 320 | 92800 | 45,26 | 54 | 3 |
2.Íàìîòî÷íûå ðàáîòû: îáìîòêè, êîëüöà, åìêîñòíûå óçëû | 312 | 90480 | 44,13 | 53 | 4 |
3.Ìàëÿðíûå ðàáîòû (îêîí÷àòåëüíàÿ ïîêðàñêà äåòàëåé, óçëîâ è îáùåãî âèäà) | 100 | 29000 | 14,15 | 17 | 3 |
4.Ïðîïèòî÷íûå ðàáîòû: îïðåññîâàòü îáìîòêè, ïðîïèòàòü, ñóøèòü, çà÷èñòèòü, ñðåçàòü ðåéêè | 60 | 17400 | 8,49 | 10 | 4 |
5.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû: ñâàðêà ñòåðæíåé, îòæèã êîíöîâ îáìîòîê | 8 | 2320 | 1,13 | 2 | 3 |
6.Ðåçêà íà ã/íîæíèöàõ, èçãîòîâëåíèå ãîôðèðîâàííûõ ïðîêëàäîê | 5 | 1450 | 0,71 | 1 | 2 |
7.Ïðîäîëüíàÿ è ïîïåðå÷íàÿ ðåçêà òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàëè íà ëèíèè äëÿ ìàãíèòîïðîâîäà | 88 | 25520 | 12,45 | 15 | 3 |
8.Ñëåñàðíî-ñâåðëèëüíûå ðàáîòû: êîðïóñîâ, ðàì, øâåëëåðîâ, êðûøåê, è ò.ä. | 100 | 29000 | 14,15 | 17 | 3 |
9.Òîêàðíûå ðàáîòû :øïèëüêè, ãàéêè, ñòåðæíè, ïÿòû, ãíåçäà è ò.ä. | 120 | 34800 | 16,98 | 20 | 3 |
10.Ôðåçåðíûå ðàáîòû: øïèëüêè, ãàéêè, ïðóæèíû è ò.ä. | 80 | 23200 | 11,32 | 14 | 3 |
11. 2 ñáîðêà Ñîáðàòü, èçãîòîâèòü îòâîäû ÂÍ, ÍÍ, ñîáðàòü àêòèâíóþ ÷àñòü, çàïàÿòü îòâîäû ÂÍ, ÍÍ, àêòèâíóþ ÷àñòü, óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëè | 150 | 43500 | 21,22 | 25 | 5 |
12.Øèõòîâàòü ìàãíèòîïðîâîä, ñîáðàòü îïðåññîâàòü îñòîâ òðàíñôîðìàòîðà | 100 | 29000 | 14,15 | 17 | 5 |
13. 1 ñáîðêà Ñîáðàòü îñòîâ ñ îáìîòêàìè: | 280 | 81200 | 39,61 | 47 | 5 |
14. 3 ñáîðêà: Ñîáðàòü óçëû äëÿ 3-é ñáîðêè, | 370 | 107300 | 52,34 | 61 | 5 |
15.Èçîëèðîâêà: èçîëèðîâêà îòâîäîâ ÂÍ, ÍÍ, àêòèâíîé ÷àñòè, ïîñëå ïàéêè | 28 | 8120 | 3,96 | 5 | 3 |
Èòîã ïî ïåðâîìó öèêëó | 2121 | 615090 | 300,032 | 358 | |
Öèêë2 | |||||
1.Çàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû | 600 | 174000 | 84,87 | 101 | 5 |
2.Ìåõàíîîáðàáîòêà | 60 | 17400 | 8,49 | 10 | 4 |
3.Ñáîðêà (Áàê, êðûøêà, ðàäèàòîðû, òåðìîñèô. ôèëüòð è ò.ä.) | 2022 | 586380 | 286,03 | 340 | 5 |
Èòîã ïî âòîðîìó öèêëó | 2682 | 777780 | 379,39 | 451 | – |
Èòîã ïî âñåìó îáüåìó ðàáîò | 4803 | 1392870 | 679,42 | 809 | – |
×èñëåííîñòü âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ, ÈÒÐ, ñëóæàùèõ è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ìîæíî îïðåäåëèòü ïî íîðìàì îáñëóæèâàíèÿ, ëèáî â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îñíîâíûì ðàáî÷èì (òàáëèöà 3).
Âñïîìîãàòåëüíûå ðàáî÷èå (êëàäîâùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ êëàäîâûõ, òðàíñïîðòíûå ðàáî÷èå, êëàäîâùèêè è ðàçäàò÷èêè èíñòðóìåíòîâ, ñëåñàðè ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåðû, óáîðùèêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, êîíòðîëåðû, è ïð.):
Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè:
Ñëóæàùèå:
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë:
Ðàñ÷åò ÷èñëåííîñòè ñîñòàâà ðàáîòíèêîâ ñâåäåì â òàáëèöó. ×èñëåííîñòü îñíîâíûõ ðàáî÷èõ ïî ðàçðÿäàì îïðåäåëÿåòñÿ èç ñîîòâåòñòâóþùåé òðóäîåìêîñòè ðàáîò (òàá.1); ðàçðÿäû âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ îïðåäåëÿþòñÿ èç òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà.
Òàáëèöà 6
Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ðàáîòíèêîâ
Íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèè | Ñïèñî÷íîå êîëè÷åñòâî | Ðàáî÷èå ïî ðàçðÿäàì | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I Îñíîâíûå ðàáî÷èå: | 809 | 1 | 144 | 73 | 591 | |
II Âñïîìîãàòåëüíûå ðàáî÷èå: | 186 | 25 | 38 | 55 | 66 | 2 |
III Ðóêîâîäèòåëè: | 22 | Íîðìàòèâíûé ìåòîä îïëàòû òðóäà | ||||
IV Ñïåöèàëèñòû è ñëóæàùèå | 80+40=120 | |||||
V ÌÎÏ: | 30 |
6.3 Ðàñ÷åò ãîäîâîãî ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
Ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ ñêëàäûâàåòñÿ èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ ÇÎ è îïëàòû çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ ÇÍÎ (îñíîâíûå è äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà, îïëàòà âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé è ò. ä.):
Îñíîâíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (îïëàòà çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ) ñêëàäûâàåòñÿ èç ïðÿìîé (òàðèôíîé) çàðàáîòíîé ïëàòû ÇÒ è äîïëàò çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ:
ïëàíèðîâàíèå ïðîäóêöèÿ áèçíåñ ñáûò
, ãäå
ÇÏÐ – ðàçìåð ïðåìèè,
ÇÍ – äîïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ,
ÇÁÐ – äîïëàòà áðèãàäèðàì, íå îñâîáîæäåííûì îò îñíîâíîé ðàáîòû.
Ãîäîâîé òàðèôíûé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ñäåëüùèêîâ íà ïðîãðàììó îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
, ãäå
Q – ïðîãðàììà âûïóñêà èçäåëèé,
Ñ×i – ÷àñîâàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà i-ãî ðàçðÿäà,
tmi – íîðìà âðåìåíè èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ ïî êàæäîìó ðàçðÿäó.
Ãîäîâîé òàðèôíûé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ïîâðåìåíùèêîâ íà ïðîãðàììó îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
, ãäå
Ñ×i – ÷àñîâàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà i-ãî ðàçðÿäà,
f – îòðàáîòàííîå âðåìÿ â äàííîì ïåðèîäå.
Ãîäîâîé ðàçìåð ïðåìèé ðàáî÷èì îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
, ãäå
ÇÒ – òàðèôíûé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû,
ÏÐ – óñòàíîâëåííûé ðàçìåð ïðåìèè (äëÿ îñíîâíûõ ðàáî÷èõ 20 – 30%, äëÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ 10 – 20%).
Ãîäîâàÿ ñóììà äîïëàò çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ:
, ãäå
ÊÍ – äîëÿ íî÷íîãî âðåìåíè â ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ.
Äîïëàòà áðèãàäèðàì, íå îñâîáîæäåííûì îò îñíîâíîé ðàáîòû:
, ãäå
ÊÁÐ – ðàçìåð äîïëàò çà áðèãàäèðñòâî (ïðè ñîñòàâå áðèãàäû îò 5 äî 10 ÷åëîâåê – 10% òàðèôíîé ñòàâêè, ñâûøå 10 ÷åëîâåê – 15%),
nÁÐ – êîëè÷åñòâî áðèãàäèðîâ,
nÎ – îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ.
Îïëàòà çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ ÇÍÎ (îñíîâíûå è äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà, îïëàòà âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé è ò. ä.):
, ãäå
ÇÎÒÏ – îïëàòà î÷åðåäíûõ è äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ, îïëàòà áîëåçíåé, äåêðåòíûõ îòïóñêîâ, îòïóñêîâ ïî ó÷åáå,
ÇÃÎ – îïëàòà âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé.
Îïëàòà î÷åðåäíûõ è äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ, îïëàòà áîëåçíåé, äåêðåòíûõ îòïóñêîâ, îòïóñêîâ ïî ó÷åáå:
, ãäå
mÎÒÏ – ïðîäîëæèòåëüíîñòü îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêîâ, ÷àñ (ñì. òàá. 4).
Îïëàòà âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé:
, ãäå
mÃÎ – ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ïîðó÷åíèé, ÷àñ (ñì. òàá. 4).
Ðàñ÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû îñíîâíûõ ðàáî÷èõ ñâåäåì â òàáëèöó 7. à âñïîìîãàòåëüíûõ â òàáëèöó 8.
Òàáëèöà 7
Ñâîäíûé ðàñ÷åò ãîäîâîãî ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû îñíîâíûõ ðàáî÷èõ, ðóá.
¹ ï/ï | Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ | Ñèñòåìà îïëàòû òðóäà | Ðàçðÿä | ×àñîâàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà | Òðóäîåìêîñòü ïðîãðàììû, í/÷ | Ôîíä îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû | Ôîíä äîïîëíèòåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû | Âñåãî ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû | Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáî÷åãî çà ìåñÿö | ||||||
Òàðèôíûé ôîíä | Ïðåìèÿ | Äîïëàòà çà íî÷íîå âðåìÿ | Äîïëàòà áðèãàäèðàì | Èòîãî | Èòîãî ñ ó÷åòîì ðàéîííîé íàäáàâêè | Îïëàòà îòïóñêîâ | Îïëàòà äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé | Èòîãî | |||||||
1. Îñíîâíûå ðàáî÷èå | |||||||||||||||
1 | 54 | Òàðèôíàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà | 3 | 72 | 92800 | 6681600 | 1336320,00 | 440985,60 | 8458905,60 | 9727741,44 | 1561507,43 | 4259,02 | 1565766,45 | 11293507,89 | 21420,67 |
2 | 53 | 4 | 81 | 90480 | 7328880 | 1465776,00 | 483706,08 | 82968,45 | 9361330,53 | 10765530,11 | 1728094,37 | 4713,39 | 1732807,76 | 12498337,87 | |
3 | 17 | 3 | 72 | 29000 | 2088000 | 417600,00 | 137808,00 | 36847,06 | 2680255,06 | 3082293,32 | 494773,01 | 1349,50 | 496122,51 | 3578415,82 | |
4 | 10 | 4 | 81 | 17400 | 1409400 | 281880,00 | 93020,40 | 42282,00 | 1826582,40 | 2100569,76 | 337185,70 | 919,68 | 338105,37 | 2438675,13 | |
5 | 2 | 3 | 72 | 2320 | 167040 | 33408,00 | 11024,64 | 211472,64 | 243193,54 | 39037,69 | 106,48 | 39144,16 | 282337,70 | ||
6 | 1 | 2 | 64,8 | 1450 | 93960 | 18792,00 | 6201,36 | 118953,36 | 136796,36 | 21958,70 | 59,89 | 22018,59 | 158814,95 | ||
7 | 15 | 3 | 72 | 25520 | 1837440 | 367488,00 | 121271,04 | 36748,80 | 2362947,84 | 2717390,02 | 436198,34 | 1189,73 | 437388,08 | 3154778,09 | |
8 | 17 | 3 | 72 | 29000 | 2088000 | 417600,00 | 137808,00 | 2643408,00 | 3039919,20 | 487971,07 | 1330,94 | 489302,02 | 3529221,22 | ||
9 | 20 | 3 | 72 | 34800 | 2505600 | 501120,00 | 165369,60 | 3172089,60 | 3647903,04 | 585565,28 | 1597,13 | 587162,42 | 4235065,46 | ||
10 | 14 | 3 | 72 | 23200 | 1670400 | 334080,00 | 110246,40 | 2114726,40 | 2431935,36 | 390376,86 | 1064,76 | 391441,61 | 2823376,97 | ||
11 | 25 | 5 | 92,4 | 43500 | 4019400 | 803880,00 | 265280,40 | 96465,60 | 5185026,00 | 5962779,90 | 957151,79 | 2610,64 | 959762,42 | 6922542,32 | |
12 | 17 | 5 | 92,4 | 29000 | 2679600 | 535920,00 | 176853,60 | 94574,12 | 3486947,72 | 4009989,88 | 643687,85 | 1755,66 | 645443,51 | 4655433,39 | |
13 | 47 | 5 | 92,4 | 81200 | 7502880 | 1500576,00 | 495190,08 | 95781,45 | 9594427,53 | 11033591,66 | 1771123,89 | 4830,75 | 1775954,65 | 12809546,30 | |
14 | 61 | 5 | 92,4 | 107300 | 9914520 | 1982904,00 | 654358,32 | 146279,80 | 12698062,12 | 14602771,44 | 2344052,44 | 6393,42 | 2350445,86 | 16953217,30 | |
15 | 5 | 3 | 72 | 8120 | 584640 | 116928,00 | 38586,24 | 35078,40 | 775232,64 | 891517,54 | 143107,35 | 390,33 | 143497,67 | 1035015,21 | |
16 | 101 | 5 | 92,4 | 174000 | 16077600 | 3215520,00 | 1061121,60 | 143265,74 | 20497507,34 | 23572133,44 | 3783823,99 | 10320,41 | 3794144,40 | 27366277,84 | |
17 | 10 | 4 | 81 | 17400 | 1409400 | 281880,00 | 93020,40 | 1784300,40 | 2051945,46 | 329380,47 | 898,39 | 330278,86 | 2382224,32 | ||
18 | 340 | 5 | 92,4 | 586380 | 54181512 | 10836302,40 | 3575979,79 | 191228,87 | 68785023,06 | 79102776,52 | 12697662,01 | 34632,96 | 12732294,97 | 91835071,49 | |
Èòîãî: | 809 | 1438,2 | 1392870 | 122239872 | 24447974,40 | 8067831,55 | 1001520,29 | 155757198,24 | 179120777,98 | 28752658,23 | 78423,08 | 28831081,31 | 207951859,28 |
Òàáëèöà 8
Ðàñ÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ
Íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèè | Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ | ÑÑ÷ ðóá/÷àñ | Ôîíä îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû | Ôîíä äîïîëíèòåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû | Ãîäîâîé ôîíä ç/ï, ò.ð | Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà çà ìåñÿö | |||||
ÇÇò ò.ð. | Çïð, ò.ð. | ÇÇí, ò.ð. | ÂÇáð, ò.ð. | Èòîãî ñ ó÷åòîì ðàéîííîé íàäáàâêè, ò.ð. | Îïëàòà îòïóñêîâ ò.ð | Îïëàòà.äîï. îáÿçàííîñòåé ò.ð | ÈÈòîãî, ò.ð | ||||
Êëàäîâùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ êëàäîâûõ | 9 | 335 | 8538,14 | 107,65 | 337,67 | 785,98 | 103,05 | 0,350 | 1103,4 | 8889,38 | 11,561 |
òðàíñïîðòíûå ðàáî÷èå | 39 | 550 | 33331,38 | 666,28 | 2233,2 | 4955,49 | 649,75 | 2,210 | 6651,96 | 55607,45 | |
êëàäîâùèêè è ðàçäàò÷èêè èíñòðóìåíòîâ | 18 | 440 | 11230,05 | 246,01 | 1697,47 | 222,57 | 0,757 | 2223,33 | 11920,8 | ||
ñëåñàðè ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ | 26 | 660 | 22655,1 | 531,02 | 1185,86 | 330,63 | 3913 | 513,06 | 1,745 | 5514,81 | 44427,81 |
ýëåêòðîìîíòåðû | 56 | 660 | 55740,22 | 1148,04 | 4401,81 | 551,25 | 8442,52 | 1106,95 | 3,766 | 11110,72 | 99553,24 |
óáîðùèêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé | 19 | 330 | 9973,79 | 194,76 | 1343,82 | 176,19 | 0,599 | 1176,79 | 11520,61 | ||
êîíòðîëåðû.è ïð. | 19 | 335 | 11136,09 | 227,22 | 88,12 | 1577,14 | 206,79 | 0,703 | 2207,49 | 11784,63 | |
Èòîãî | 186 | 224368,96 | 4847,79 | 8866,66 | 881,88 | 22688,42 | 5956,72 | 10,13 | 55977 | 525703,92 |
Ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì, ñïåöèàëèñòàì, ñëóæàùèì, ÌÎÏ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà øòàòíûõ åäèíèö è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ñâîäÿòñÿ â òàáëèöû 9-11:
Òàáëèöà 9
Ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì, ñïåöèàëèñòàì è ñëóæàùèì
Îêëàä, ðóá. | Êîë-âî | ÏÏðåìèÿ. ððóá | Çàðïëàòà, ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà | ÔÎÒñï. ò. ð | |
Äèðåêòîð | 50000 | 1 | 15000 | 63250 | 759 |
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà | 30000 | 3 | 93000 | 37950 | 1366,2 |
Òåõíîëîã | 15000 | 4 | 41500 | 18975 | 910,8 |
Ïëàíîâèê | 15000 | 4 | 41500 | 18975 | 910,8 |
Äèñïåò÷åð ÏÄÁ | 8000 | 4 | 2800 | 10120 | 485,76 |
Íîðìèðîâùèê | 7500 | 3 | 2750 | 9487 | 341,55 |
Ýêîíîìèñò | 15000 | 5 | 61500 | 18975 | 1138,5 |
Ãëàâíûé áóõãàëòåð | 25000 | 1 | 72500 | 31625 | 379,5 |
Áóõãàëòåð | 15000 | 6 | 41500 | 18975 | 1366,2 |
Ìåõàíèê | 12000 | 6 | 31200 | 15180 | 1092,96 |
Òåõíèê ïî èíñòðóìåíòó | 11000 | 10 | 31100 | 13915 | 1669,8 |
Íà÷àëüíèê ÎÒÊ | 12000 | 1 | 31200 | 15180 | 182,16 |
Ñòàðøèé ìàñòåð | 25000 | 4 | 72500 | 31625 | 1518 |
Ñìåííûé ìàñòåð | 15000 | 8 | 41500 | 18975 | 1821,6 |
Òàáåëüùèê | 6000 | 4 | 1600 | 7590 | 364,32 |
Ñåêðåòàðü ìàøèíèñòêà | 10000 | 5 | 31000 | 12650 | 759 |
Ñòàðøèé êëàäîâùèê | 8000 | 1 | 2800 | 10120 | 121,44 |
Þðèñò | 20000 | 4 | 62000 | 25300 | 1214,4 |
Èíæåíåð-Êîíñòðóêòîð | 15000 | 16 | 41500 | 18975 | 3643,2 |
Èíæåíåð-ýíåðãåòèê | 18000 | 4 | 51800 | 22770 | 1092,96 |
Íà÷àëüíèêè ñëóæá | 12000 | 12 | 31200 | 15180 | 2185,92 |
Âåäóùèé Èíæåíåð-Êîíñòðóêòîð | 25000 | 1 | 72500 | 31625 | 379,5 |
Íà÷àëüíèê îõðàíû | 15000 | 1 | 41500 | 18975 | 227,7 |
Îõðàííèêè | 10000 | 22 | 1000 | 12650 | 3339,6 |
Ìåíåäæåðû | 15000 | 12 | 1500 | 18975 | 2732,4 |
Èòîãî | 142 | 2500368 | 53934,54 |
Òàáëèöà 10
Ãîäîâîé | ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ÌÎÏ | ||||
Îêëàä, ðóá. | ÊÊîë-âî | ÏÏðåìèÿ, ðóá | Çàðïëàòà, ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà | ÔÎÒñï. ò. ð | |
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë | 6000 | 430 | 11200 | 8280 | 2980,8 |
Òàáëèöà 11
Êàòåãîðèè ïåðñîíàëà | Ðàá, ÷åë. | ÔÎÒ. ò.ð. | Ñðåäíÿÿ ÇÏ. ò.ð. |
Îñíîâíûå ðàáî÷èå | 809 | 207951,86 | 21,420 |
Âñïîìîãàòåëüíûå ðàáî÷èå | 186 | 25703,92 | 11,561 |
Ñïåöèàëèñòû è ñëóæàùèå è ðóêîâîäèòåëè | 142 | 53934,54 | 17,608 |
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë | 30 | 2980,8 | 8,280 |
Èòîãî | 1175 | 290571,12 | 18,917 |
7. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
7.1 Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ
Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ
Äåéñòâèòåëüíûé ãîäîâîé ôîíä âðåìåíè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ:
, ãäå
ÔÍÎ – íîìèíàëüíûé ôîíä âðåìåíè å