Бизнес план по созданию и развитию крестьянского фермерского хозяйства

Бизнес план по созданию и развитию крестьянского фермерского хозяйства thumbnail

Рассмотрим основные этапы открытия фермерского хозяйства.

Регистрация в государственных органах

Крестьянское фермерское хозяйство — это форма индивидуального предпринимательства, госпошлина за его регистрацию в 2018 году обойдется в 800 рублей. Для реализации своей продукции на рынках и в других торговых точках, вам нужно будет предоставить такие документы, как:

  • справка от ветеринарного врача (так как на ферме будут разводиться животные);
  • заключение СЭС;
  • сертификаты на соответствие продукции стандартам качества.

Также для того, чтобы продавать продукцию в торговые точки, вам понадобятся:

  • Разрешения от Роспотребнадзора.
  • Разрешение от сотрудников пожарной инспекции.

В качестве системы налогообложения выгоднее всего использовать единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Он составляет 6% от разницы доходов и расходов, фермерского хозяйства.

При регистрации фирмы в нашем примере необходимо указать следующие виды ОКВЭД:

ОКВЭД 01.41.1— Разведение молочного крупного рогатого скота;

ОКВЭД 01.41.21 — Производство сырого коровьего молока

Поиск земли и подготовка ее к эксплуатации

Бизнес начинается с поиска земельного участка. Для реализации проекта предприятию потребуются:

  • административные здания;
  • хозяйственные здания.

Ферме нашего типа необходимо не менее 1500 кв. м земли, цены на землю сильно разнятся в зависимости от удаленности земли от города, в нашем случае, 1 кв.м обойдется в 30 руб. На этой территории нужно разместить ангар для содержания КРС, склад для хранения кормов, летний загон для животных, а также административное здание для сотрудников, в котором так же будет располагаться склад для хранения кормов. Найти готовую ферму с уже готовыми сооружениями будет проблематично, поэтому подготовьтесь к тому, что все необходимые постройки и коммуникации нужно будет проводить самостоятельно.

Желательно, чтобы участок располагался как можно ближе к лугам и пастбищам (это естественная кормовая база КРС), иначе работы по заготовлению кормов будут обходиться очень дорого. Кроме того, есть необходимость расположения участка вблизи транспортных путей, ведь придется перевозить продукцию, и сильная отдаленность от дороги может негативно сказаться на стоимости перевозки.

Далее необходимо подвести коммуникации к сооружениям (ангару). Потребуется подключение электроэнергии, водоснабжения и газа. Данные процедуры могут затянуться на длительный срок, поэтому позаботиться о них надо заранее. Данный этап может затянуться до 6 месяцев, стоимость реализации обойдется бизнесмену в 100 — 200 тысяч рублей.

Покупка необходимого инвентаря и оборудования

Для работы понадобится следующий перечень оборудования:

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Общая сумма

Оборудование фермы

Доильный аппарат

15

21 000

315 000

Погрузчик

1

1 000 000

1 000 000

Транспортер для удаления навоза и мусора

1

170 000

170 000

Смеситель кормов

1

80 000

80 000

Стационарная кормушка

50

5 000

250 000

Тара и поддоны

40 000

40 000

Холодильная камера

5

20 000

100 000

Оборудование для убоя

800 000

800 000

Итого:

2 755 000

Оборудование для коммуникаций

Система освещения

210 000

210 000

Система отопления

180 000

180 000

Вентиляционная система

80 000

80 000

Итого:

470 000

Инвентарь для персонала

Микроволновая печь

1

10 000

10 000

Чайник

1

5 000

5 000

Форма

5

1 500

7 500

Компьютер

1

25 000

25 000

Принтер

1

5 000

5 000

Мебель

20 000

20 000

Итого:

72 500

Общая сумма:

3 297 500

Большое количество работы на фермах выполняется с помощью машин, это сэкономит ваше время и деньги, поэтому следует озаботиться покупкой доильных аппаратов, погрузчика и транспортера.

Покупка животных

Затраты данного пункта могут существенно отличаться в зависимости о типа животных, которых вы будете приобретать. Дойная корова (2-3 отела) будет стоить не менее 60 тыс. рублей, телочка от 3-х месяцев обойдется в 10-15 тысяч рублей, но её еще надо вырастить, и получение готовой продукции можно будет отложить примерно на год. В рамках данного проекта будут приобретаться 30 голов дойных коров, 20 бычков и 20 голов молодняка. Таким образом, стоимость закупки животных находится на уровне 3 200 000 руб.

Поиск персонала

Если членов КФХ будет недостаточно, вам придется нанять сотрудников. Вам понадобятся:

  • Ветеринар.
  • Забойщик;
  • Подсобные работники;
  • Бухгалтер.

Заключение договоров с покупателями

Реализация готовой продукции — важный этап фермерского хозяйства, от которого и зависит вся получаемая прибыль. Наиболее благоприятным развитием события станет заключение договора на поставку продукции для сети магазинов. В зависимости от выбранной ниши и формы производства (ИП или ООО) возможно использование различных как оптовых, так и розничных каналов сбыта.

Календарный план запуска проекта

Этап/длительность исполнения, нед.123456789101112
Регистрация КФХ
Поиск земли
Подготовка участка к эскплуатации
Покупка инвентаря и оборудования
Закупка животных
Поиск и найм сотрудников
Заключение договоров с поставщиками

Источник

1. Краткий инвестиционный меморандум

В настоящее время открытие бизнеса в сельскохозяйственной отрасли является очень прибыльным видом бизнеса, особенно в сфере птицеводства. Для этого есть ряд причин. Во-первых, это увеличение объемов потребления мяса птицы. Во-вторых, это политика импортозамещения, проводимая государством. В-третьих, это также поддержка государства в виде субсидирования кредитов или помощь при покупке оборудования.

В данном бизнес-плане рассмотрено создание крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — КФХ). Это является одной из возможных правовых форм, позволяющих вести совместную деятельность с другими физическими лицами. Организационно-правовая форма — ИП. Использование КФХ обусловлено возможностью применения низкой ставки при налогообложении, а также возможностью вести совместную деятельность.

В результате срок окупаемости проекта в сфере птицеводства составляет 19 месяцев, а точка безубыточности приходится на 4 месяц работы проекта.

Для открытия своей фермы потребуется приобрести земельный участок. Минимальная площадь — 400 м2. Главным условием приобретения земли является назначение земли. Земля должна быть предназначена для сельскохозяйственных работ. Также при покупке земли можно воспользоваться некоторыми льготами. Помимо покупки земли потребуется нанять в штат 9 человек.

Ежемесячно предполагается реализовывать до 2 500 кг мяса птицы и 17 500 штук яиц. Средняя стоимость для конечных потребителей составляет 120 рублей и 8 рублей соответственно. В результате, финансовые показатели проекта будут следующие:

Сумма первоначальных инвестиций — 2 155 000 рублей;

Ежемесячная прибыль — 101 000 рублей;

Срок окупаемости — 22 месяца;

Точка безубыточности — 3 месяц;

Рентабельность продаж — 35%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

В настоящее время сельскохозяйственная отрасль в нашей стране переживает новую стадию развития, которая направлена на расширение производства и увеличении потребления на внутреннем рынке. Таким образом, для начинающих предпринимателей существует возможность начать прибыльный и успешный бизнес.

Основной деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства является производство мяса птицы и куриного яйца с дальнейшей реализацией готовой продукции.

Первоначально необходимо закупить 2 000 голов птицы. При этом целесообразно содержать следующие породы кур:

  • мясные
  • яйценоские
Читайте также:  Образец бизнес план пошив детской одежды

Закупка молодняка кур будет производиться в равных пропорциях.

Для первой породы птицы характерны более быстрый период созревания, который составляет примерно два месяца, и высокая масса — от 3 до 5 кг. Яйценоские курицы, наоборот, мало подходят для забоя. Они отличаются более высокой яйценоскостью и в среднем дает до 200 яиц с одной курицы в год.

При этом в целях воспроизводства поголовья птицы будет установлен инкубатор. Срок инкубации цыплят составляет 20 — 22 дня. При воспроизводстве необходимо соблюдать технологию содержания птенцов. Главным фактором является правильный рацион кормления, который включается в себя зерно, растительные корма, мучные смеси и корма с витаминами.

Также для размещения фермерского хозяйства потребуется приобрести землю. Для данного бизнес-плана площадь земли составляет 400 м2. Согласно нормам Санитарно-Эпидемиологической службы, производство должно располагаться минимум на расстоянии 300 метров от жилых домов. Наиболее выгодным и предпочтительным будет приобрести землю вне города, на открытом воздухе. На территории планируется разместить:

  • ангар для поголовья кур
  • техническое помещение для инвентаря
  • помещение для хранения кормов

Для содержания птиц потребуется построить и отремонтировать собственный ангар. Площадь ангара составляет 200 м2.

Из оборудования фермерскому хозяйству необходимо:

  • клетки
  • инкубатор
  • морозильная камера
  • холодильная камера
  • прочее оборудование (поилки, ведра и т.д.)
  • автомобиль

Для размещения поголовья кур необходимо приобрести многоярусные клетки.

Также при создании КФХ оборудование может быть не только приобретено, но и предоставлено участниками хозяйства в компанию в качестве имущества.

Помимо организационных моментов, участникам хозяйства необходимо соблюдаться все нормативные акты и законодательные нормы. К ним относятся требования СЭС. Также потребуются все необходимые сертификаты на продукцию и документы о прохождении ветеринарного контроля.

В случае соблюдения всех условий ваш бизнес сможет быстро окупиться и приносить участникам хозяйства хорошую прибыль.

Успех любого фермерского хозяйства определяется качеством продукции, а также грамотной сбытовой политика. Для правильной реализации сбытовой политики необходимо определить целевую аудиторию.

В качестве основных клиентов хозяйства выступают как юридические, так и физические лица. Юридическими лицами могут быть торговые сети, небольшие магазины и лавки. Также можно рассматривать поставки в заведения общепита, кафе и рестораны.

Для продажи физическим лицам необходимо организовывать «выездную» торговлю на рынках или, например с машины.

Также по мере роста бизнеса можно задуматься об открытии собственной сети небольших магазинов. Это позволит, во-первых, контролировать по всей цепочке качество продукции, а также повысить оборачиваемость продукции.

Для действующих клиентов необходимо продумать систему лояльности или скидочную программу. Юридическим лицам можно предоставлять отсрочки платежа. При грамотном управлении сбытовой политики и работой с оборотным капиталом компании, бизнес сможет показать отличные финансовые результаты.

Для наиболее быстрой реализации продукции необходимо разработать маркетинговую стратегию и рекламную программу/кампанию. Данную функцию необходимо возложить на частного маркетолога или рекламное агентство.

Так как продукция сельского хозяйства относится к невысокотехнологичным, основными каналами для продвижения будет офлайн. К ним относятся:

  • реклама на телевидении и радио
  • реклама в местных газетах и других печатных изданиях
  • участие в форумах и других тематических выставках
  • раздача рекламных буклетов на городских рынках
  • «холодные» звонки по базе потенциальных клиентов

Также хозяйству необходимо разместить информацию о себе в сети Интернет. Для этого необходимо создать собственный сайт.

Для открытия фермерского хозяйства необходимо выполнить следующие действия:

  • Зарегистрировать юридическое лицо — ИП.
  • Подобрать и приобрести земельный участок
  • Построить инфраструктуру
  • Закупить оборудование и поголовье
  • Подобрать персонал
  • Начать работу

Этап/продолжительность, нед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Регистрация ИП

Покупка ЗУ

Строительство инфраструктуры

Закупка оборудования и поголовья

Найм персонала

Начало работы

В результате для открытия фермерского хозяйства потребуется 9 недель. Первоначально необходимо зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД — 01.47 «Разведение сельскохозяйственной фермы»). ИП является организационно-правовой формой. Согласно Постановлению Правительства РФ № 630 порядок государственной регистрации КФХ осуществляется в форме регистрации физических лиц как ИП. Для образования вам необходимо заключить Соглашение о создании крестьянского хозяйства. Его должны подписать граждане, желающие войти в КФХ.

В Соглашении должна содержаться следующая информация:

  • информация о членах КФХ
  • о выборе главы КФХ
  • о правах, обязанностях, имуществе и сведения о распределении доходов КФХ.

При этом человек может быть участником только одного КФХ. Как только все юридические документы будут подписаны и получены, можно открывать счет в банке.

По результатам можно приступать к подбору и покупке земельного участка. Обязательно уточните в местных органах власти о наличии субсидий для начинающих фермеров. Возможно, при покупке земельного участка будут предоставляться субсидии. Также на данном этапе необходимо построить всю инфраструктуру.

Следующим этапом необходимо подобрать и закупить оборудование и поголовье кур. При поиске поставщика молодняка обязательно обращайте внимание на здоровье и состояние кур. Проверяйте ветеринарную документацию.

Далее можно подбирать персонал. Ищите специалистов с опытом работы в сельском хозяйстве. Это поможет вашему бизнесу избежать проблем с качеством продукции.

Дальше можно начинать рекламную кампанию, привлечение клиентов и отгрузку продукции.

6. Организационная структура

Для открытия фермерского хозяйства необходимо подобрать следующий персонал:

  • управляющего
  • ветеринара
  • менеджера по продажам (2 человека)
  • разнорабочий (2 человека)
  • охранник (3 человека)

В результате численность персонала составит 9 человек. Управляющим предприятия будет глава КФХ, определенным Соглашением о создании крестьянского хозяйства. В его обязанности входит операционное управление активами бизнеса, а также развитие. Он участвует в переговорах с потенциальными клиентами, ведет работу с бухгалтерией и рекламным агентством.

Ветеринар отвечает за состояние поголовья кур. Он проводит ежедневный мониторинг состояния и определяет их питание. Менеджеры по продажам отвечают за привлечение клиентов, ведут переговоры на начальных этапах, отвечают на входящие звонки, формируют заявки от клиентов и совершают «холодные» звонки.

Разнорабочие выполняют различную работу. Также по поручению ветеринара разносят корм для куриц, развозят продукцию по потребителям. Охранники работают посменно и отвечают за сохранность имущества КФХ.

Бухгалтерия и рекламное агентство используются на аутсорсинге.

Фонд оплаты труда, руб.

Постоянные расходы

Оклад

Количество сотрудников

Сумма

Управляющий

35 000

1

35 000

Охранник

15 000

3

45 000

Ветеринар

25 000

1

25 000

Менеджер по продажам

15 000

2

30 000

Разнорабочий

15 000

2

30 000

Страховые взносы

49 500

Итого ФОТ

214 500

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в фнансовой модели.

Читайте также:  Готовый бизнес план изготовления пеллет

Капитальные затраты на открытие крестьянско-фермерского хозяйства, руб.

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Обшая сумма

Клетки

100

2 000

200 000

Инкубатор

2

50 000

100 000

Морозильная камера

1

80 000

80 000

Холодильная камера

1

50 000

50 000

Прочее оборудование (поилки, ведра и т.д.)

1

40 000

40 000

Автомобиль для доставки продукции

1

300 000

300 000

Итого:

770 000

Общие затраты на приобретение оборудования для КФХ составят 770 000 рублей. Наибольшие затраты приходятся на приобретение оборудования (300 000 рублей) и клеток (200 000 рублей). Прочие затраты находятся в диапазоне от 40 000 рублей до 100 000 рублей.

Инвестиции на открытие, руб.

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

15 000

Стоимость ремонта

200 000

Вывеска

20 000

Рекламные материалы

35 000

Стоимость покупки земельного участка

480 000

Стоимость строительства ангара

500 000

Закупка оборудования

770 000

Закупка молодняка кур

120 000

Прочее

15 000

Итого

2 155 000

Общие инвестиции на открытие составляют 2 155 000 рублей. Из них 770 000 рублей необходимо потратить на закупку оборудования, 500 000 рублей на строительство ангара и 480 000 рублей на покупку земельного участка. Это наиболее крупные статьи расходов. Также 200 000 рублей потребуется потратить на ремонт ангара.

Ежемесячные затраты, руб.

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

222 878

Амортизация

6 389

Коммунальные услуги

15 000

Реклама

25 000

Бухгалтерия (удаленная)

10 000

Закупка молодняка

5 000

Закупка товара

10 000

Непредвиденные расходы

15 000

Итого

309 267

В среднем ежемесячные затраты составят 309 267 рублей. Наибольшие затраты приходятся на фонд оплаты труда (222 878 рублей). Также 25 000 рублей потребуется тратить на рекламу. Средняя выручка составит 418 883 рублей, прибыль — 101 000 рублей.

Полный план продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

К основным рискам при открытии фермерского хозяйства можно отнести:

  • риск заболевания поголовья

Для снижения данного риска необходимо постоянно проводить мониторинг состояния здоровья куриц, а также вводить необходимые вакцины в период заболеваний.

  • риск отсутствия продаж

Данный риск связан с тем, что уровень продаж не позволят реализовывать весь объем продукции. Для снижения данного риска некоторую часть продукции необходимо законтрактовать еще до открытия фермы. Желательно заключать договоры поставки на срок более года.

Скачать финансовую модель

Источник

Согласовано:

Руководитель уполномоченного структурного подразделения администрации или учреждения сельского хозяйства городского округа, муниципального района

____________ / ___________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров

____________________________________

(индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства)

______________________________

(наименование муниципального района)

_________________________

(наименование проекта)

2016 г.

1.  Общие сведения о хозяйстве

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Номер и дата государственной
регистрации индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

№ ………………. от ……………… г.

Реквизиты индивидуального предпринимателя

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства:

ИНН

КПП

Расчетный счет/лицевой счет (указать)

Корреспондентский счет

БИК

Юридический адрес индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Фактический адрес индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Телефон, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

2.  Сведения о проекте

Наименование проекта

Молочное скотоводство

Суть проекта (основные мероприятия)

Проектом предусматривается на имеющейся базе КФХ дальнейшее разведение имеющихся КРС молочного направления, реконструкция помещения для содержания КРС, приобретение с/х техники для заготовки кормов, создание дополнительных рабочих мест, дальнейшее расширение деятельности КФХ.

Период реализации проекта (годы)

2016 – 2019 гг.

Год выхода на проектную мощность

2018 г.

Стоимость проекта, тыс. руб.

1700,0

в том числе:

собственные средства

200,0

заемные средства

средства гранта

1500,0

Количество создаваемых рабочих мест, чел.

3

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

11,5

Эффективность хозяйства после завершения проекта

(на год, следующий за годом окупаемости проекта)

Срок окупаемости проекта, лет

3

Год окупаемости проекта

2018

Выручка от реализации, тыс. руб.

3128,0

Рентабельность производства, %

92,2

Рентабельность продаж, %

46,9

2.2. Показатели выхода на проектную мощность

Показатели

2015 г. (факт)

2016 г.(прогноз)

2017 г.(прогноз)

2018 год окупаемости проекта

2019 год следующий за годом окупаемости

2018 г. в % к 2015 г.

Поголовье сельскохозяйственных животных (гол.)*

КРС, всего

50

48

76

107

141

214,0

в т. ч. коровы

37

30

30

48

62

129,7

Телки от 12 до 18 мес.

18

14

22

Телки до 12 месяцев

13

18

14

22

28

169,2

Взрослые быки

1

1

Бычки до 18 месяцев

14

22

28

Продажа быков в возрасте 1 месяца

13

22

28

Производство продукции (тонн)

Молоко

90

90

144

185

Объем реализации произведенной продукции (тонн)

Молоко

72

72

115

148

В настоящее время в хозяйстве имеются 48 гол. КРС, из которых 30 – гол.- коровы, 18 гол. – молодняк.

При самостоятельном увеличении стада КРС в год окупаемости проекта общее количество составит 107 гол, в том числе коров – 48 гол. В 2019 году (следующий год за годом окупаемости проекта) всего КРС составит 141 гол., из которых коров – 62 гол.

3.  Цель и задачи проекта

Данный проект направлен на развитие К(Ф)Х молочного направления продуктивности, с последующей реализацией молока на территории Саратовской области.

Цель проекта достигается путем реконструкции помещения для содержания КРС с учетом увеличения, а также приобретение пресс-подборщика, для заготовки кормов и агрегата КУН.

4.  Описание проекта

Проект будет реализовываться в период 2016 – 2018 гг.

Имеющаяся база К(Ф)Х расположена на территории Саратовской области ………………………… муниципального района. На данный момент КФХ имеет 48 гол. КРС, из них коров — 30 гол., 18 гол. – молодняк.

Читайте также:  Бизнес план малой гостиницы примеры

………………… планирует расширить организацию разведение КРС молочного направления в соответствии с необходимыми требованиями и условиями. Реализация проекта предусматривает поэтапное решение поставленных задач:

1. Май – декабрь 2016 года — реконструкция помещения для содержания КРС;

2. Май – август 2016 года — приобретение пресс – подборщика.

3. Май – август 2016 года – приобретение агрегата КУН.

Материально-техническая база КФХ включает наличие помещения для содержания сельскохозяйственных животных (2 565 кв. м.) нуждающееся в реконструкции, также в наличии имеется необходимая сельскохозяйственная техника. Хозяйство располагает сельскохозяйственными землями (70 га-аренда, 26,6 га – собственность) используемые для ведения отрасли животноводство. Часть кормов планируется заготавливать собственными силами (сено), а зернофураж и комбикорм планируется закупать в соседних хозяйствах.

По мере получения прибыли, денежные средства будут вкладываться в развитие КФХ: увеличение помещения для содержания животных, увеличение качества кормов, увеличение поголовья КРС, создание дополнительных рабочих мест при необходимости.

5. Собственные ресурсы предпринимателя,

используемые для создания производственной базы

крестьянского (фермерского) хозяйства

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость, тыс. руб.

Земельные участки

250,0

Земельный участок (аренда)

га

70

Земельный участок (собственность)

га

26,2

250,0

Здания и сооружения

1030,0

Помещение для животных (собственность)

кв. м

2 565

1000,0 

Гараж (нежилое здание) (собственность)

кв. м.

104

30,0

Техника и оборудование

945,0

ГАЗ330210

ед.

1

60,0

Chevrolet Niva 212300

ед.

1

 250,0

Трактор МТЗ-82.1

ед.

1

400,0 

Грузовой фургон (ВИС234500-30 VIS 2345 00-3)

ед.

1

180,0

Доильный аппарат (трехфазный)

ед.

1

30,0

Доильный аппарат (однофазный)

ед.

3

25,0

Сельскохозяйственные животные

1292,0

Коровы

гол.

30

900,0

Молодняк

гол.

18

216,0

Овцы

гол.

28

140,0

Козы

гол.

3

15,0

Птица

гол.

70

21,0

Сырье, материалы, продукция

Прочие ресурсы

200,0

Денежные средства

тыс. руб.

200,0

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО

Х

Х

3747,0

6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)

Программа «Поддержка начинающих фермеров», включающая комплекс мер по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств направлена также и на решение социальных задач – обновление кадрового состава на селе, развитие малого семейного бизнеса и создание новых рабочих мест, повышение заинтересованности и занятости сельской молодежи.

Согласно проекту, в хозяйстве планируется создать 3 рабочих места.

……………. намерен привлекать работников из числа безработных жителей ………….. муниципального района Саратовской области.

Численность работающих,

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 г.( прогноз)

2017 г. (прогноз)

2018 год окупаемости проекта

2019 год, следующий за годом окупаемости

Численность работающих, всего

чел.

1

2

3

3

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

10,5

11

12

13,5

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

63,0

264,0

432,0

486,0

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

18,9

79,2

129,6

145,8

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных и т. д.

Для дальнейшего развития имеющейся базы КФХ, расширения и развития мясного производства, необходимо осуществить за счет собственных средств и средств гранта:

1. Май-декабрь 2016 года — реконструкция помещения для содержания КРС – 1150 тыс. руб.

2. Май – август 2016 года — приобретение пресс – подборщика – 400 тыс. руб.

3. Май – август 2016 года – приобретение агрегата КУН – 150 тыс. руб.

Перечень основных мероприятий и планируемые инвестиционные расходы на их осуществление отражены в нижеприведенной таблице.

8.План расходов проекта

на создание производственной базы крестьянского

(фермерского) хозяйства

№ п/п

Наименование мероприятия (расходов)

Источник финансирования (собственные средства, заемные средства, грант)

Срок исполнения (месяц, год)

Стоимость мероприятия, тыс. руб.

Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств

1.

Реконструкция помещения

Гранта собственные средства

Май – Декабрь 2016

1014,7 135,3

итого: 1150,0

Договора на выполнение подрядных работ, графиков выполнения строительно-монтажных работ, актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат, государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающих фактическую оплату произведенных расходов

2.

Покупка пресс-подборщика

Гранта собственные средства

Май-Август 2016

352,9 47,1

итого: 400,0

Договора, товарно-транспортные накладные, счета-фактур (при наличии), акты приема передачи, паспортов транспортных средств и самоходных машин с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающих фактическую оплату произведенных расходов.

3.

Приобретение КУН (агрегат)

Гранта собственные средства

Май – Август 2016

132,4 17,6

итого: 150,0

Итого расходы в 2016 году:

1 700,0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

1 700,0

8.1.Расшифровка расходов на создание К(Ф)Х за счет гранта

№ п/п

Наименование этапа (мероприятия)

Ед. изм.

Кол-во

Срок исполнения

Стоимость этапа, тыс. руб.

1

Покупка земли сельхозназначения

га

2

Разработка проектно-строительной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений

ед.

3

Покупка производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)

ед.

1

Май – декабрь 2016

1014,7

4

Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)

ед.

5

Ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)

м2

6

Регистрация производственных объектов

ед.

7

Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам

км

8

Подключение к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо – и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре (указать)

ед.

9

Покупка племенных сельскохозяйственных животных

гол.

10

Покупка сельско?