Бизнес план по реставрации подушек

г. Пермь. 2009г.

Меморандум о конфиденциальности

Содержание:

1. Резюме 
2. Описание предприятия 
3. Описание услуги 
4. Анализ рынка и маркетинговый план 
5. Производственный план 
6. Организационный план 
7. Финансовый план и стратегия финансирования 
8. Оценка рисков 
9. Экологическая и нормативная информация 

1. Резюме

Сфера услуг является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики всех стран мира и приобретает с каждым годом все большее значение.
Предприятие-салон по реставрации подушек «Засоня» (ИП Батуев М.Ю.) создается с целью организации услуг по обслуживанию населения г. Перми.
Пуховые подушки и одеяла используются во многих семьях города Перми, так как являются наиболее комфортными при использовании их во время сна или отдыха. Даже санатории и гостиницы всегда имеют на складе подушки и одеяла с наполнением из пуха и пера птицы для посетителей, которые привыкли отдыхать именно на них.

Суть проекта состоит в том, чтобы дать возможность населению обновить свои пухово — перовые принадлежности для сна. Реставрация старых пухо-перовых изделий является более дешёвой альтернативой приобретению новых, а полученный результат порой превосходит ожидания.

2. Описание предприятия

Предприятие-салон по реставрации подушек «Засоня», ЧП Батуев М.Ю. является единоличным предприятием без образования юридического лица. Владелец фирмы Батуев Михаил Юрьевич, одновременно является её директором. Остальной требующийся персонал будет наниматься владельцем. Услуги, предоставляемые фирмой, ориентированы как на частного пользователя, так и на организации (гостиницы).

3. Описание услуги

Я предлагаю безвредную, сухую и практически безотходную, механическую чистку, подходящую для любого пухо-перового материала. Сам процесс реставрации состоит из очистки старого наполнителя из пуха и пера птиц и замены наперника (верхней тканевой основы) подушек. В процессе обработки наполнитель подвергается жесткому облучению специальных бактерицидных ультрафиолетовых лучей. Отобранный из перопуховой массы мусор собирается в нескольких отсеках. Крупный нелетучий мусор остается прямо в загрузочном бункере. Чаще всего это различные зерна, камни, крупный песок, ветки и т.п. Более мелкие частицы, заполняющие воздушное пространство, отсасываются вместе с грязным воздухом в специальный пылесборный отсек и скапливаются в легкодоступных для просмотра и уборки местах.

В процессе реставрации происходит не только очистка от мусора, но и восстановление полезных свойств наполнителя — распушение, подсушка, разбивание слипшихся перопуховых комков. В результате подушка приобретает прежние пышность и легкость.

Сравним нашу (механическую) технологию очистки с ближайшей похожей технологией – химчистка. При стирке (химчистке) подушек потеря пухо-перового материала составляет более 30%, перо слипается и не восстанавливает свою первоначальную мягкость. А визуально — это все те же Ваши старые подушки.
Кроме прочего, очень важным фактором является то, что более 90% российских подушек наполнены полностью либо частично (в смеси) куриным пером. По своим свойствам данный материал капризен и начинает разрушаться при любой обработке, превращаясь в весьма аллергенную массу, которую лучше просто выбросить. А после намокания вообще начинает гнить. Именно по этим причинам в развитых странах перо курицы в качестве наполнителя не используется.

4. Анализ рынка и маркетинговый план

На данный момент в городе Перми я насчитал 5 подобных фирм (мк. район Парковый; Свердловский район ул. Коломенская, ул. Чкалова; Ленинский район ул. Попова; Индустриальный район) и одну фирму в г. Краснокамск. А также на рынке представлены несколько химчисток (Уномоменто; Отэкей и др.), оказывающих подобные услуги. В связи с весьма низкой производительностью и высокими ценам (стоимость 250 рублей, срок выполнения — неделя) не стоит воспринимать в качестве серьёзной конкуренции со стороны прачечных и химчисток. Кроме прочего там эти услуги, как правило, являются лишь дополнительными, поэтому особый упор на них и не делается.

Я считаю, что данная услуга в настоящий момент активно развивается, так как начинают появляться новые точки обслуживания. Мне известно, из рекламных сообщений, что в ближайшие полгода в городе Перми откроется дополнительно 3 точки (Кировский; Индустриальный; Дзержинский районы), не считая моего предприятия. Я также в дальнейшем планирую открывать новые точки, создавая новые рабочие места.

Для получения информации о количестве заказов, я встречался с владельцем подобной фирмы, работающей в свердловском районе. По её словам в среднем на одном предприятии в месяц обрабатывается 350 подушек. В летние месяцы наблюдается спад клиентов в выходные дни, но в начале недели каждый клиент приносит 4 и более подушек на реставрацию. Это связанно с дачным сезоном. Клиенты привозят свои старые подушки с дач и деревень. На начальном этапе предприятие обрабатывает до 150 подушек в месяц. В этот период работы предприятия, многое зависит от его месторасположения. Те предприятия, которые располагаются в людных местах, гораздо быстрее окупаются, чем в малолюдных местах. Но в, то, же время из спальных районов не большое число потенциальных клиентов повезет подушки на реставрацию в центр.

Очень важным этапом является завлечь потенциального клиента, чтобы он был удовлетворен работой данной услуги. Первый раз потенциальный клиент приходит узнать об услуге. Второй раз он приносит одну подушку, чтобы посмотреть на весь процесс, и убедиться в качестве выполняемых услуг. Если качество выполняемых услуг удовлетворяет потребностям клиента, он несет остальные устаревшие пухо-перовые изделия на реставрацию. Также клиент рассказывает о данной услуге своим знакомым и близким, которые могут стать клиентами предприятия.

Общий рост популярности данной услуги увеличивает прибыль на каждом предприятии. Т.е. каждая новая точка способна повысить доходы, не смотря на то, что это конкурирующий субъект. Но нужно учитывать, что общее количество рентабельных точек ограничено количеством жителей населенного пункта. В среднем для России можно считать, что для прибыльного функционирования необходимо иметь 15-20 тысяч жителей (в некоторых городах эта величина уменьшается до 7-12 тысяч). Т.е. максимальное количество прибыльных точек рассчитывается по формуле: общее количество жителей / 15 000 = количество рентабельных точек. Следовательно, для города Перми с населением ~ 1 млн. человек успешно смогут работать чуть более 65 точек по реставрации.

Приведу пример такого бизнеса из других регионов РФ: подобные точки по реставрации пухо-перовых изделий успешно работают во многих городах России: Белгород, Воронеж, Казань, Красноярск, Курск, Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тула, Тюмень. Список можно долго продолжать, так как этот бизнес успешно функционирует практически в каждом крупном городе, в том числе и в Белоруссии, Казахстане, Украине.

В данный момент услуга по очистке пухо-перовых изделий не достаточно сильно раскручена в городе Перми. Для увеличения спроса на мою услугу, планирую активно рекламировать деятельность фирмы.

Одним из основных способов продвижения услуг — реклама в средствах массовой информации и распространения листовок в разных районах города Перми. Стоимость рекламы на телевидении (бегущей строкой) 35 рублей за одно слово. За несколько дней до открытия офиса фирмы необходимо начинать распространение информации об услугах, предоставляемых фирмой, среди потенциальных клиентов. В первые два месяца работы предполагается наиболее широко разрекламировать фирму. Для обозначения месторасположения предприятия будет выполнена яркая привлекательная вывеска на входе.

5. Производственный план

Оборудование необходимое для начала производства:
  •  Очистная установка «ПАРТНЕР-компакт» производства Компании «Дуплекс»;
  •  Швейная машинка — COMFORT 15;
  •  Пылесос — CAMERON CVC-1095.

Оборудование: «ПАРТНЕР-компакт» — установка для реставрации подушек
с функцией полной очистки:

Рис.1. Общий вид.

Основные технические характеристики

В дополнение к оборудованию идет видео материал для обучения персонала.

Поставщик оборудования

Поставщик оборудования Компания «Дуплекс».

Стоимость доставки оборудования из г.Белгорода до г.Перми составляет 2500р. Доставка осуществляется Компанией «Грузовозофф». Адрес компании: Россия, 614005, Пермь, ул. С. Данщина, д.6а, база ООО «59 регион». Телефон/Факс: (342) 257-03-69, 257-03-70, 257-03-71.

Для того чтобы сразу приступить к работе, планируется заказать готовый набор расходных материалов (наперники) из расчета на 2 недели (60 шт.). По мере расходования наперников, необходимо заказывать их изготовление в ателье партиями из расчета на 2 месяца.

Материал (ткань) для изготовления наперников:
•  тик пуходержащий набивной (Китай);
•  тик пуходержащий однотонный (Китай);
•  сатин пуходежащий набивной (Китай).

Ткань планируется закупать в магазинах: «Золотая нить» (ул. Белинского, 42), ТД ООО «Чайковский текстиль» (г. Чайковский, Речная ул., 1), а также в ООО «Дуплекс-Текстиль» (г.Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137, т. +7 4722 500-702).

Для работы на предприятии необходимо наличие 1-2 рабочих в смену. На начальном периоде, в первые пару месяцев, 1 рабочий в смену. Смена длиться с 10 часов до 19 часов с перерывом на обед в период с 14-15 часов.

В обязанности рабочего входит:
—  приёмка товара (подушки, оделяла) которые принесли на чистку;
—  загрузка товара в машину очистки;
—  окончательная обработка товара;
—  выдача товара клиенту.

Процесс очистки длиться 10-15 минут. Весь процесс проходит при личном присутствии клиента. Клиент сам видит, что происходит в процессе очистки и может убедиться в качестве выполняемых работ. Клиент вправе выбрать расцветку материала наперника, в который будет набита пухо-перовая масса после очистки.

В процессе эксплуатации часть пухо-перового материала может потерять свои свойства и после очистки останется в фильтрах оборудования. В этом случае после процесса очистки подушке может не хватить наполнителя для нормального объёма. Я предлагаю дополнять наперник новым пером за дополнительную стоимость. Новое перо планирую брать у частного лица в селе Барда, в Пермском крае.

Цены на предоставление услуг

В таблице 1 приведены примерные расходы на организацию предприятии по реставрации подушек:

Таблица 1. Затраты на организацию предприятия

Таблица № 2 показывает движение всех денежных средств внутри фирмы за годовой период работы. По таблице, можно наблюдать, на какое оборудование будут потрачены деньги, выданные в качестве субсидии.

Расчет прибыли

Расчёт прибыли осуществляется исходя из суммы внутрипроизводственных расходов по всем пунктам в рамках данного инвестиционного проекта, прогнозируемых розничных цен на продукцию и услуги фирмы, объемов сбыта продукции и услуг (в номенклатуре). Расчёт осуществлен из условия полной загрузки производственной мощности предприятия.

Таблица 3. Расчет годовой прибыли

6. Организационный план

Фирма «Засоня» является единоличным предприятием. ИП — владелец фирмы, который получает весь доход и несет весь риск от бизнеса.

Малый бизнес по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности имеет ряд преимуществ:
  •  небольшая капиталоёмкость и обусловленная этим широкая доступность населению;
  •  оперативность, позволяющая эффективно следить за рынком услуг;
  •  простота в организации дела;
  •  самостоятельность и свобода действий предпринимателя — при принятии тактических и стратегических решений действия предпринимателя не связаны мнениями партнеров или органов аппарата управления фирмы;
  •  высокая степень заинтересованности в результате труда;
  •  соединение в одном лице собственника и труженика стимулирует хорошую работу предпринимателя, принятие продуманных, осторожных решений с минимальной степенью риска, стремление к сохранению и упрочнению дела, быструю ликвидность фирмы;
  •  хороший социально-психологический климат в фирме и отсутствие бюрократизма в управлении.

В случае неудачи или изменения стратегии предпринимателя дело можно легко и выгодно продать.

В таблице 4 сведены сотрудники необходимые для нормального функционирования фирмы и примерная заработная плата для каждого сотрудника.

Таблица 4. План персонала

На начальном этапе развития Компании возможно совмещение некоторых должностей.

7. Финансовый план и стратегия финансирования

В следующей таблице приводятся данные о расходах и доходах на первый год работы, в течение которого предполагается окупить вложенные в дело средств.

Таблица 5. Предполагаемые доходы и расходы

Для расчета годового дохода от продажи услуг была взята средняя цена на услуги (130р.).
Из данной таблицы видно, что теоретически первая возможная прибыль может появиться в 4-м квартале 2009г. Но в 1-м квартале 2010г. она все равно уйдет на какие-нибудь дополнительные затраты и в общей сумме к 1-му кварталу 2010г. фирма себя еще не окупит. На окупаемость реально выйти не раньше 2-го квартала 2010г. или позже.

Источники финансирования:

Средства на финансирование данного проекта планируется получить от:
  •  58800 руб. от «Службы занятости населения», в качестве помощи частному предпринимательству;
  •  20000 руб. средства владельца создаваемого предприятия.

8. Оценка рисков

Вся материальная ответственность полностью ложиться на организатора предприятия по реставрации изделий из пуха и пера птиц — Батуева М.Ю.

9. Экологическая и нормативная информация

В комплекте с оборудованием поставляются следующие документы:
  •  Санитарно-Эпидемиологическое заключение;
  •  Гигиеническая характеристика;
  •  выписка из Белгородского центра стандартизации, метрологии и сертификации о том, что данное
оборудование не входит в Номенклатуру продукции и услуг, в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация и декларирование;
  •  Сертификат соответствия и технический паспорт на бактерицидные (УФ) лампы.

Для самого бизнеса предоставления бытовых услуг, в частности, реставрации перо-пуховых изделий, согласно текущего законодательства РФ никакой сертификации не требуется. Для тканей, используемых для наперников, продавцы тканей предоставляют сертификат соответствия.