Бизнес план по предоставлению платных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167 «Колокольчик» города Чебоксары
Чувашской республики
БИЗНЕС-ПЛАН
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
«Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5 – 7 лет «Ажурная бумага»
Чебоксары 2011
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1.1. Название и адрес образовательного учреждения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 167» «Колокольчик» Управления образования администрации г. Чебоксары.
Адрес: ул. Ленинского Комсомола, д. 82.
1.2. Суть предлагаемого проекта: его цели и потенциальная эффективность.
Настоящий бизнес-план представляет собой проект оптимизации внебюджетной деятельности МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик» по повышению прибыльности, конкурентоспособности, удовлетворению потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах и экономической эффективности учреждения посредством организации кружка «Ажурная бумага» по развитию художественно-творческих способностей детей 5 – 7 лет (платная дополнительная образовательная услуга, относящаяся к категории развивающих услуг).
2. УСЛУГИ
2.1. Описание предлагаемых услуг и их предназначение.
Услуга (вид) | Цель, задачи | Ожидаемый результат |
Развивающая | Развитие у детей художественно-творческих способностей, изобразительного творчества. Задачи: — развивать творческую активность, мелкую моторику; — формировать умение осваивать специальные навыки и способы работы с бумагой и ножницами. | Развитие у детей творчества, фантазии, овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, формирование специальных умений, способов действий. |
2.2. Потенциальные потребители услуг.
К потенциальным потребителям услуг относятся:
- родители воспитанников старших, выпускных групп ДОУ;
- родители жители ближайшего социума.
Результаты определения целевого рынка (по МДОУ «Детский сад № 167»)
Размер семьи | Полные, неполные семьи | Образовательный уровень родителей | Приблизительный доход в расчете на одного человека | Сумма, которую родители готовы ежемесячно выделять на дополнительное образование ребенка |
1 ребенок в семье 51,6 % 2 детей в семье 44,6% 3 и больше детей в семье 3,8% | Полные семьи 76.3% Неполные семьи 23.7% | Среднее образование 12,8% Среднее специальное образование 44,6% Высшее образование 42,6% | До 5 000 руб. 36,3% До 10000 руб. 49,8% До 20000 руб. 13,9% | 200 руб. 68,5% 500 руб. 31,5% 1000 руб. — |
2.3. Основные конкуренты.
МОУ ДОД (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей) «Чебоксарская школа искусств № 3» – «Эстетический класс».
2.4. Структура услуг конкурентов.
Возраст | Дни занятий | Время занятий |
С 6 до 12 лет | Три дня в неделю | с 14.00 до 15.30 с 14.45 до 16.15 с 15.00 до 16.30 |
по расписанию | по расписанию |
2.5. Ценовая политика конкурентов.
390 руб. в месяц.
2.6. Выгоды, получаемые потребителями наших услуг.
Стабильный коллектив педагогов, квалифицированный педагог с опытом работы.
Финансовая выгода, удобное время проведения занятий, удобное местонахождение.
Потребители услуг | Получаемые выгоды |
Родители – сотрудники ДОУ | 50% стоимости услуги |
Многодетные родители | |
Родители, имеющие двух детей, посещающих другие кружки на базе ДОУ |
2.7. Оценка спроса на услуги.
Результаты определения спроса на дополнительные образовательные услуги (по МДОУ «Детский сад № 167»)
Не желают получать дополнительные образовательные услуги | Желают получать дополнительные образовательные услуги | Примерная сумма, которую готовы заплатить потребители за дополнительную образовательную развивающую услугу | |
16,7% | 83,3% | за 1 занятие | не больше 50 руб. 68,2% не больше 100 руб. 26,2% больше 100 руб. 5,6% |
в месяц | не больше 300 руб. 52,3% не больше 500 руб. 47,7% |
2.8. Возможная цена предлагаемой услуги.
Стоимость одного занятия – 35 руб.; 8 занятий в месяц – 280 руб.
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
3.1. Предлагаемая система реализации услуг.
№ | Наименование платных дополнительных образовательных услуг | Единица платной услуги | Цена, руб. (на человека) | |
1 | Занятие в кружке «Ажурная бумага» | занятие | 35 руб. | 8 занятий в месяц – 280 руб. |
3.2. Определение рыночной ниши. Реклама.
Проведение акций в рамках бизнес-плана:
- систематическое создание благоприятного отношения к образовательному учреждению широких масс населения и родительской общественности;
- осуществление презентации образовательной услуги учреждения;
- размещение информации на сайте ДОУ;
- организации выставок работ детей и воспитателей;
- проведение консультаций с родителями.
3.3. Структура цены.
Расчет стоимости содержания 1 кв. м
Амортизационные отчисления | Коммунальные расходы | Площадь здания | Стоимость содержания 1 кв. м |
a | b | S | C = a+b/S |
25 800 | 15 600 руб.мес. | 2223,7 кв. м | 18,6 |
Расход по конкретному помещению
Площадь помещения | Количество детей, пользующихся услугой | Стоимость затрат на 1 ребенка |
S | d | Ц=SC/d |
52,7 кв. м (групповая комната) | 20 детей (вся группа) | 49,0 |
Расчет расходов по заработной плате
Заработная плата педагогического персонала | Заработная плата обслуживающего персонала | Доплаты административному персоналу | Начисления на заработную плату | Количество детей, охваченных услугой | Затраты на 1 ребенка (Z) |
З | О | Д | Н | d | З+О+Д+Н/d |
5 600 | — | — | — | 20 | 280 |
Расчет учебных расходов
Наименование пособий, инвентаря | Стоимость | Количество детей | Затраты на 1 ребенка |
m | d | (G) m/d | |
Ножницы | 30 руб. | 20 детей | 10 руб. |
Бумага (белая) 1 уп. Бумага (цветная) 1 уп. | 120 руб. 50 руб. |
Расчет цены услуги
Себестоимость услуги = Ц(п.1) + Z(п.2) + G(п.3) | 339 |
Цена услуги = себестоимость + прибыль (до 40%) | 474,6 (475) |
3.4. Мероприятия по содействию сбыта (дополнительные льготы потребителям услуг).
Потребители услуг | Льготы | Стоимость |
Родители – сотрудники ДОУ | 50 % стоимости услуги | 1 занятие 20 руб. |
Многодетные родители | ||
Родители, имеющие двух детей, посещающих кружок на базе ДОУ | за месяц 160 руб. |
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
4.1. Место осуществления услуг.
МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик», старшая группа № 9.
4.2. Оценка места расположения ДОУ: близость к потребителям услуг, транспортная и пешеходная доступность.
- МДОУ «Детский сад № 167» находится в центре жилого массива. Близость к остановке общественного транспорта «Пятино»: троллейбусы маршрута № 5, № 16; такси маршрута 42, 47.
- Занятия проводятся во время пребывания детей в ДОУ, во вторую половину дня.
4.3. Анализ целесообразности кооперации с другими ДОУ.
Не имеется.
4.4. Методы осуществления контроля качества услуг.
Овладение детьми знаниями, умениями, навыками воспитатель фиксирует в контрольном листе в начале и конце учебного года по результатам наблюдения, анализу детских работ с целью внесения корректив в дальнейшую работу, планирования индивидуальной работы с детьми, выявления степени удовлетворенности родителей услугами.
№ | Деятельность | Количество детей, овладевших деятельностью |
сентябрь | май | |
1 | Умение принять цель деятельности | |
2 | Умение планировать работу | |
3 | Организация рабочего места, выбор материала и инструментов, уборка рабочего места | |
4 | Умение складывать бумагу (различные способы) | |
5 | Использование шаблонов | |
6 | Вырезание из бумаги, сложенной пополам | |
7 | Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой | |
8 | Вырезание силуэтов | |
9 | Проявление самостоятельности, творчества, фантазии | |
10 | Удовлетворенность родителей услугой |
4.5. Возможности использования инновационных технологий и их описание.
Галанова Т.В. Ажурная бумага. Техника, приемы, изделия. – М.: АСТ – ПРЕСС СКД. – 2008.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационная схема управления.
5.2. Перечень имеющихся специалистов, их квалификация, функциональные обязанности, опыт работы, достоинства, недостатки.
№ | Должность | Кол-во | Квалификация, стаж работы | Функциональные обязанности | Права и полномочия | Ставка в месяц |
1 | Заведующий | 1 | стаж – 4 года | Фронтальный контроль над реализацией проекта платных образовательных услуг. | В соответст-вии с должност-ными инструкци-ями. | |
2 | Старший воспитатель | 1 | II кв. категория, стаж – 3 года | Тематический контроль над реализацией развивающих задач образовательных услуг. | ||
3 | Воспитатель | 1 | I кв. категория, стаж – 14 лет | Проведение занятий кружка, консультирование родителей. |
5.3. Форма привлечения специалистов к участию в оказании образовательных услуг.
Постоянная работа в ДОУ по трудовому договору, оказание платных услуг производится в свободное от работы время.
6. ОЦЕНКА РИСКА
6.1. Отношение местных властей.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Смена учредителя | Приостановление деятельности, текучесть кадров |
Введение дополнительных ограничений | Осложнение организации платных образовательных услуг |
Рост цен на коммунальное обслуживание, расходные материалы, коммуникационные услуги | Снижение прибыли из-за роста цен, увеличение издержек |
6.2. Наличие альтернативных услуг у конкурентов.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Возможность появления непредвиденного конкурента | Уменьшение доли рынка, снижение спроса на оказываемые услуги |
Рост числа альтернативных услуг | Снижение спроса |
Снижение цен конкурентами | Снижение цен |
6.3. Платежные способности потребителей.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Экономический кризис | Уменьшение спроса на услуги |
Недостаточное удовлетворение требований к потребительским свойствам услуг | Снижение спроса на предоставляемые услуги |
Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен |
Платежеспособность потребителей | Снижение количества потребителей услуг |
6.4. Трудности с набором квалифицированных преподавателей.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Увольнение ведущих педагогов | Приостановление оказываемых услуг, снижение качества оказываемых услуг |
Квалификация кадров | Снижение качества оказываемых услуг |
Недостаточный уровень зарплаты | Текучесть кадров, снижение производительности |
Трудности с набором квалифицированных кадров | Увеличение затрат на комплектование |
Производственные конфликты | Текучесть кадров, снижение работоспособности сотрудников |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Объем первоначальных затрат, необходимых для организации платных дополнительных образовательных услуг.
Смета расходов на платные дополнительные услуги
(первоначальные затраты)
№ | Наименование статей и затрат | Сумма затрат | Примечание |
1 | Отчисление на государственное социальное страхование, налог на прибыль | 35,6% от заработ. платы | Налоги (подоходный – 13%, единый соц. налог в пенс. фонд – 28%, фонд соц. страхования – 4%, мед. страхование – 3,6%. |
2 | Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря. | 600 руб. | Ножницы 20 единиц, стоимость 30 руб. |
120 руб. | Бумага 1 единица (500 листов) | ||
500 руб. | Бумага цветная 10 единиц (30 листов), стоимость 50 руб. | ||
3 | Итого расходов | 1220 руб. | Приобретение материала (бумаги) производится по мере необходимости. |
4 | Доход ДОУ (20%) | 1120 руб.мес. | При 100% посещаемости детей. |
5 | Количество обучающихся | 20 | |
6 | Плата за одного ребенка | 35 |
7.2. Источники финансирования.
Калькуляция по оказанию платных дополнительных услуг в рамках работы кружка «Ажурная бумага»
№ | Наименование показателя | Кружок «Ажурная бумага» |
1 | Комплектование групп | 20 чел. |
2 | Периодичность занятий в неделю | 2 |
3 | Продолжительность занятий (академических часов в неделю) | 2 |
4 | Продолжительность занятий (академических часов в месяц) | 16 |
5 | Оклад специалиста по ЕТС (руб.) | 3700 |
6 | Зональный коэффициент 20% (строка 520%/100) | 740 |
7 | Районный коэффициент 20% ((строка5+строка6)20%/100) | 888 |
8 | Надбавка по коллективному договору 60% (строка5+строка6+строка7)60%/100) | 3196,8 |
9 | Муниципальная доплата (руб.) | — |
10 | Итого к выдаче (строка5+строка6+строка7+строка8+строка 9) | 8524,8 |
11 | Норма времени часов в месяц | 149,3 |
12 | Нормативная заработная плата, руб./ч (строка 10/11) | 57 |
13 | Заработная плата специалиста в месяц, руб. (строка 12строка 4) | 912 |
14 | Оклад уборщика ЕТС | 3340 |
15 | Зональный коэффициент 20% (строка 1420%/100) | 668 |
16 | Районный коэффициент 20% (строка 14+строка15)20%/100 | 801,6 |
17 | Надбавка по коллективному договору 30% (строка14+строка15+строка16)30%/100 | 1442,9 |
18 | Муниципальная доплата (руб.) | — |
19 | Итого (строка14+строка15+строка16+строка17+строка18) | 6252,5 |
20 | Норма времени (ч/месс.) | 166 |
21 | Нормативная заработная плата (руб./ч) (строка19/строка20) | 37,7 |
22 | Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 211чстрока24 недели) | 301,6 |
23 | Итого ФЗП (руб.) (строка13+строка22) | 1213,6 |
24 | Единый социальный налог 35,6% (строка2335,6/100) | 432 |
25 | Возмещение коммунальных платежей (строка1336,8%) | 335,6 |
26 | Использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб. | 150 |
27 | Итого (строка23+строка24+строка25+строка26) | 2007,2 |
28 | Накладные расходы, 8% (строка278%/100) | 160,6 |
29 | Нормативная рентабельность 10% (строка27+строка2810%/100) | 216,8 |
30 | Дорожный налог 1,1% (строка27+строка28)1,1%/100 | 23,8 |
31 | Всего руб. (строка27+строка28+строка29+строка30) | 2408,4 |
32 | Стоимость занятия для одного ребенка, руб. (строка31/1) | 120,4 |
33 | Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка32/2/4 недели) | 15 |
Расчет тарифных ставок оплаты труда при оказании платных услуг
№ | Критерии оценки | Кружок «Ажурная бумага» |
1 | Единица измерения оказания услуг для оплаты труда педагогов | Деточас |
2 | Сумма заработной платы по услуге | 912 |
3 | Продолжительность занятий, академических часов в месяц | 16 |
4 | Наполняемость группы, мест | 20 |
5 | Тариф, руб. | 2,8 |
Планируемые и фактические показатели
№ | Показатели | За период (месяц) | Всего за период (год) |
План | Факт | План | Факт |
1 | Рыночный потенциал учреждения | 5600 | 44800 |
2 | Цена услуги | 280 | 700 |
3 | Объем услуги | 8 занятий | 64 занятия |
4 | Доля учреждения на рынке образовательных услуг |
Планируемый объем реализации услуги
Наименование услуги | Планируемый объем реализации | |||||
Количество групп | Места в группе | Посещаемость % | Стоимость в месяц руб. | Количество месяцев работы | План доходов руб. | |
Занятие в кружке | 1 | 20 | 100 | 280 | 1 месяц | 5600,0 |
8 (октябрь – май) | 44800,0 | |||||
итого | 1 | 20 | 100 | 280 | 8 | 44800,0 |
Распределение доходов (за месяц)
№ | Наименование показателя | Размер | Сумма | За учебный год (8 месяцев) |
1 | Расход на заработную плату | 60% | 3360 | 26880 |
2 | Отчисления на развитие материальной базы ДОУ | 10% | 560 | 4480 |
3 | Отчисления на повышение квалификации и совершенствование методического обеспечения | 20% | 1120 | 8960 |
4 | Приобретение канц. принадлежностей | 10% | 560 | 4480 |
Бухгалтерия
Заведующий ДОУ
Родительский комитет
Координационный совет
Педагогический совет
Творческая лаборатория – педагоги (руководители кружков)
Методический кабинет
Цель бизнес-плана: реализация целевой
“Программы развития МОУ гимназии №24” по
оказанию образовательных услуг населению на
2006-2011 гг.
Программа представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ,
характеризующий имеющиеся достижения и
проблемы, главные цели, задачи и направления
учебно-воспитательного процесса, особенности
ресурсного обеспечения педагогического
процесса и его инновационных преобразований,
основные планируемые цели, сроки и технологии их
реализации.
Задачи бизнес-плана:
- Определение конкретных направлений
деятельности гимназии
(образовательно-воспитательные услуги, услуги
дополнительного образования, в том числе
спортивной, художественно-эстетической,
музыкальной направленности и др. - Оценка конкурентоспособности услуг,
оказываемых гимназией. - Оценка соответствия кадровых и материальных
ресурсов поставленным целям. - Оценка возможностей модернизации методов
материального стимулирования педагогов. - Развитие системы социального партнерства и
привлечения потенциальных благотворителей. - Совершенствование системы расходования
бюджетных и внебюджетных средств.
Потенциальная эффективность проекта.
- получение объективных результатов
деятельности за определенный период; - повышение степени инновационности и качества
образования; - повышение профессионального мастерства
педагогического коллектива; - увеличение источников финансирования;
- укрепление материально-технической базы
гимназии.
Предлагаемые услуги и их предназначение.
Гимназией предложен населению города широкий
спектр образовательных услуг:
- образовательные услуги, включающие обучение
школьников по типовым и адаптированным
программам базисного учебного плана, обучение по
программам углубленного изучения предмета,
обучение по программам с использованием
гимназического компонента (расширение учебных
программ по предметам), введение новых предметов,
спецкурсов, факультативов, не предусмотренных
базисным учебным планом (“школьный компонент”); - услуги дополнительного образования (кружки,
секции и курсы) согласно социальному заказу
населения (программы “Гамма”, “Аккорд”,
“Экомир”); - образовательные услуги по подготовке и
адаптации дошкольников к условиям школьной
жизни (программа “Школа дошкольника”); - услуги по подготовке учащихся выпускных
классов к поступлению в вузы, к сдаче экзаменов в
форме ЕГЭ и в новой форме в 9 классе (программа
“Шанс”); - услуги по здоровьесбережению, пропаганда
здорового образа жизни, секции спортивного
направления (программа “Лига здоровья”); - услуги по обеспечению культурного досуга
учащихся гимназии; - услуги по обеспечению безопасности учащихся
гимназии.
Потенциальные потребители услуг:
Преимущественно население микрорайона Красная
горка, а также другие жители Северной части
города Люберцы Московской области
Структура услуг конкурентов.
Образовательное пространство Северной части
города Люберцы насчитывает 6 образовательных
учреждений, свыше 10 учреждений дошкольного
образования, филиал МИКХиС, 2 учреждения
дополнительного образования, 1 учреждение
культуры. В связи с этим набор предлагаемых
гимназией образовательных услуг оказался
частично идентичным тем услугам, которые
предлагаются другими ОУ. Возникла необходимость
расширения спектра услуг и разработки программ
дополнительного образования согласно
социальному заказу населения, пересмотра режима
работы гимназии за счет разнообразия форм
внеклассной и внешкольной работы.
Выгоды, получаемые потребителями услуг
гимназии.
- высокое качество образования за счет
бюджетного финансирования, способствующее
поступлению в вузы на бюджетной основе; - разнонаправленность и дифференцированность
образования в гимназии; - связь с вузами г.Москвы;
- высокий уровень профессиональной подготовки
педагогических кадров; - разнообразие предлагаемых дополнительных
услуг; - высокий уровень и широкий спектр культурных и
досуговых мероприятий; - разработанная и внедренная система внеурочной
учебной деятельности с привлечением музеев
г.Москвы; - современное материально-техническое оснащение
учебных кабинетов; - уникальность организации образовательного
процесса; - внедрение 10-балльной системы оценивания знаний
учащихся, создающей комфортную обстановку на
уроке; - функционирование системы воспитательной
работы, создающей альтернативу
саморазрушительного поведения (наркомании,
алкоголизму, игромании); - гибкость и демократичность стиля управления
гимназией; - высокая степень инновационности
образовательно-воспитательного процесса.
Финансирование образовательных учреждений
осуществляется за счет местного и областного
бюджетов и на сегодняшний день не может
обеспечить всех потребностей гимназии и в полной
мере способствовать ее непрерывному развитию,
поэтому возникла необходимость в поиске иных
форм финансово-хозяйственной деятельности, в
дополнительных источниках бюджетного и
внебюджетного финансирования.
План маркетинга.
- повысить качество образования;
- совершенствовать систему поощрений (в том числе
и материального стимулирования) для привлечения
высококвалифицированных кадров, в том числе
преподавателей вузов и сотрудников научных
учреждений; - активизировать участие в различных творческих
конкурсах и проектах, в том числе российских и
международных; - усилить рекламную кампанию в СМИ;
- постоянно совершенствовать
материально-техническую базу гимназии; - расширить сеть социальных партнеров гимназии;
- постоянно искать иные виды экономической
деятельности.
Производственная программа.
МОУ гимназия №24 расположена в центре жилого
микрорайона, недалеко от железнодорожной
станции “Люберцы”, имеет автобусное сообщение
со всей Северной частью города, поэтому
добраться до гимназии легко из любой точки
Люберец.
Расположенные на Северной стороне учреждения
дополнительного образования и учреждение
культуры находятся в относительном отдалении (15-20
минут пешком от микрорайона гимназии), поэтому
есть необходимость шире развивать систему
дополнительного образования в гимназии, а также
привлекать специалистов учреждений
дополнительного образования и ДК к работе в
гимназии – через открытие кружков на базе
гимназии путем заключения с этими учреждениями
договоров о сотрудничестве.
На Северной части Люберец отсутствует
библиотека, поэтому у учащихся возникает
реальная потребность шире использовать
возможности школьной библиотеки.
Программы, реализуемые в гимназии за счет
бюджетного финансирования.
1. Общее образование.
| № п/п | Ступени образования | Программы |
| 1. | Начальное общее образование. | 1. Реализация инвариантной части учебного плана. Обучение по типовым государственным программам. 2. Программы 3. Программы углубленного изучения английского 4. Обучение по инновационным программам, 5. Реализация вариативной части учебного плана. |
| 2. | Основное общее образование. | 1. Реализация инвариантной части учебного плана. 2. Программы углубленного 3. Введение второго иностранного языка. 4. Реализация вариативной части учебного плана. 5. Введение факультативов и спецкурсов для |
| 3. | Среднее (полное) общее образование. | 1. Реализация инвариантной части учебного плана. 2. Программы углубленного 3. Изучение второго иностранного языка. 4. Реализация вариативной части учебного плана. 5. Введение факультативов и спецкурсов для |
2. Дополнительное образование.
Основные задачи:
- обеспечение необходимых условий для
личностного развития, укрепления здоровья и
раннего профессионального самоопределения
детей; - обеспечение образовательных мотиваций и
формирование потребности в непрерывном
образовании, создание содержательных сред
общения; - адаптация детей к жизни в коллективе и в
обществе; - формирование общей культуры личности на основе
национальной и мировой культур; - помощь в профессиональной ориентации детей и
подростков в соответствии с ситуацией на рынке
труда; - формирование потребности в ведении здорового
образа жизни;
Для реализации данных задач разработаны
учебные программы дополнительного образования
по следующим направлениям:
- Программа “Гамма”: художественно-прикладное
направление. - Программа “Аккорд”: музыкально-эстетическое
направление. - Программа “Экомир”: экологическое
направление. - Программа “Лига здоровья”: спортивное
направление. - Программа “Шанс”: подготовка к продолжению
образования
Ожидаемые результаты:
- овладение основами художественной культуры и
достижение детьми, независимо от их одаренности,
достаточно высокого уровня художественной
подготовки. - развитие исполнительских и творческих навыков
и умений каждого ученика: - развитие сферы эстетических чувств и мыслей
каждого ребенка; - развитие коммуникативных способностей детей,
снижение уровня тревожности и выработка
адекватной самооценки; - сформированность активного личного поведения в
социуме; - формирование основ здорового образа жизни,
укрепление психического, физического,
нравственного здоровья; - формирование навыков командной игры и личной
ответственности; - качественная подготовка учащихся к продолжению
образования; - овладение навыками раннего научного и
исследовательского творчества; - обучение по программам расширенного и
углубленного обучения предмету (математика,
русский язык, химия, физика, английский язык и др.)
3. Программы, реализуемые в гимназии за
счет внебюджетного финансирования.
| Направления | Программы | Задачи |
| Школа будущего первоклассника (ШБП). (для детей 6-7 лет) | “Преемственность”, составитель Федосова Н.А. | – формирование и развитие умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 1 классе: развитие фонематического слуха, обучение первоначальному слоговому чтению, письму печатными буквами, — способствование |
Пути реализации программы:
1) Работа учителей начальных классов, учителя
английского языка, школьного психолога;
2) Материальное обеспечение (раздаточный
печатный материал, наглядные пособия).
3) Проведение совместных круглых столов,
совещаний, педсоветов с сотрудниками МДОУ;
4) Повышение квалификации педагогов ШБП.
5) Консультации логопеда.
Ожидаемые результаты:
- коммуникационные способности и элементарные
социальные навыки; - умение четко и ясно выражать свои мысли;
- готовность ребенка к обучению в 1 классе,
устойчивая мотивация к обучению в школе; - овладение первичными умениями и навыками,
необходимыми для успешного обучения в школе;
развитие памяти.
В гимназии с 2000 года успешно функционирует
родительская Местная общественная организация
Содействия школе №24 (свидетельство о
гос.регистрации №… от … 2000 г.). Целями
деятельности МОО содействия… , отраженными в
Уставе, являются:
1) содействие гармоничному развитию личности
учащихся гимназии,
2) помощь педагогическому коллективу в создании
необходимых условий для осуществления
образовательного процесса в гимназии,
3) вовлечение работников и родителей в
совершенствование образовательного процесса,
повышение его эффективности”. (Статья 2 “Цели
деятельности организации”).
Членами организации могут быть физические и
юридические лица, “заинтересованные в
совместном достижении указанных целей” (п.3.1
Устава), т.е. преимущественно родители учащихся.
Все добровольные взносы расходуются, согласно
смете Организации, на ее уставные цели, в том
числе на проведение дополнительных
образовательных услуг. Возможность вести
дополнительные образовательные услуги за счет
внебюджетного финансирования дает возможность
расширить сеть дополнительного образования,
обеспечить получение услуг непосредственно в
гимназии и является, таким образом, весомым
аргументом в пользу гимназии перед конкурентами.
МОО Содействия школе №24 является
некоммерческой, юридически самостоятельной
организацией. Все решения о расходовании
членских и целевых взносов принимаются советом
МОО.
Формы оплаты труда, включая дополнительные
материальные и социальные льготы.
Заработная плата работников учреждений
включает в себя ставки заработной платы
(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Стимулирующая часть заработной платы
назначается за качественное и творческое
выполнение должностных обязанностей, повышение
эффективности труда, превышение объемных
показателей, высокую результативность труда.
Выплаты стимулирующего характера работникам
МОУ гимназии №24 производятся с целью: повышения
качества образовательного и воспитательного
процессов; усиления материальной
заинтересованности работников МОУ гимназии №24;
развития творческой активности и инициативы.
Источником финансирования стимулирующей части
заработной платы являются средства,
направляемые на стимулирующие выплаты, которые
составляют 10% базовой части фонда оплаты труда на
текущий финансовый год.
Работникам МОУ гимназии №24 может
выплачиваться материальная помощь. Работникам
выплачивается премия к праздникам, а также может
быть выплачена единовременная премия.
Стимулирующая часть заработной платы
работникам МОУ гимназии №24 устанавливаются на
основании решения Управляющего совета приказом
директора в соответствии с Положением о порядке
распределения дифференцированной стимулирующей
части заработной платы работникам МОУ гимназии
№24/ (Принято на Управляющем совете “14”
сентября 2007 г., введено в действие приказом №
…)
Оценка риска.
- наличие альтернативных услуг у конкурентов;
- низкая платежеспособность жителей микрорайона;
- недостаточное бюджетное финансирование
хозяйственной деятельности гимназии; - возможность оттока высококвалифицированных
педагогических кадров в Москву, т.к. в столице
более высокая оплата труда; - сокращение контингента учащихся из-за сложной
демографической ситуации; - моральный и физический износ оборудования и
коммуникаций; - сокращение благотворительной помощи со стороны
социальных партнеров гимназии; - объективные трудности при переходе на новую
систему оплаты труда.
Финансовый план.
Бюджетные ассигнования.