Бизнес план по отделу кадров
1. Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время российский рынок труда предъявляет все новые и новые требования. Это связано со следующими причинами. Во-первых, это изменение процесса подбора сотрудника. Он становится более сложным и многоступенчатым. Во-вторых, это желание большинства компаний сэкономить на отделе персонала и передать подбор персонала на аутсорсинг. В-третьих, это трудности многих компаний с подбором квалифицированных сотрудников. В результате открытие собственного кадрового агентства является перспективным видом бизнеса, где срок окупаемости составляет 13 месяцев, а точка безубыточности приходится на 3 месяц работы.
Для открытия кадрового агентства понадобится арендовать помещение. Желательно искать помещение в центральной части города с хорошей транспортной доступностью. Также необходимо нанять в штат нескольких специалистов. Общий штат сотрудников составит 5 человек.
На этапе открытия компания будет оказывать два вида услуг: подбор персонала для компаний-заказчиков и оценка сотрудников клиентов. В среднем компания будет закрывать 10 вакансий для заказчиков и проводить 3 оценки в месяц. В результате финансовые показатели проекта будут следующие:
Сумма первоначальных инвестиций — 536 000 рублей
Ежемесячная прибыль — 65 000 рублей
Срок окупаемости — 13 месяцев
Точка безубыточности — 3 месяца
Рентабельность продаж — 21%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Рост российской экономики за последние годы привел к изменению и усложнению рынка труда. Компаниям становится все сложнее привлекать дипломированных специалистов. Также изменились и запросы клиентов в целом. Основные тенденции на рынке в настоящее время это:
- увеличение количества «сложных запросов» от клиентов. Требования к специалистам растут, специалисты в свою очередь не могут быстро реагировать на запросы рынка.
- рост количества запросов на иностранных специалистов
- рост количества заявок по поиску сотрудников на удаленную работу
- автоматизация подбора персонала. Используется большое количество автоматизированных систем и тестов онлайн.
Это далеко не полный список изменений, которые в настоящее время происходят на рынке подбора персонала.
Данный бизнес-план составлен для создания рекрутингового агентства. Основной задачей является поиск и подбор сотрудников по заказу компаний-клиентов, а также оценка (аттестация) сотрудников на соответствие внутренним стандартам. По мере развития бизнеса можно добавлять следующие услуги:
- курсы повышения специализации персонала
- хедхантинг — подбор высококвалифицированных специалистов, топ-менеджеров компаний
- полный аутсорсинг подбора персонала
Данные услуги также являются востребованными, но требуют от агентства большего количества сотрудников.
Процесс работы с компанией-заказчиком следующий:
- получение заказа на поиск
- определение требований и критериев к кандидату
- работа с имеющейся базой резюме
- если резюме нет, то размещение на заявки на рекрутинговом портале
- подбор нескольких резюме и проведение собеседований с кандидатами
- закрытие заявки и получение оплаты
Первоначально для организации бизнеса потребуется арендовать помещение. Необходимая площадь около 40 м2. На этой площади свободно разместится 5 человек и будет доступна 1 переговорная комната. Арендовать помещение лучше в центральной части города.
Для организации компании потребуется следующее оборудование:
- ноутбук
- столы для сотрудников
- кресла для сотрудников
- принтер
- стол для переговорной
- кресла для переговорной
- шкаф для документов
Также ежемесячно компания будет закупка канцелярию и прочие сопутствующие товары. Законодательные ограничения на открытие данного бизнеса отсутствуют. Данная деятельность не является лицензируемой. Основным фактором успеха кадрового агентства является опыт сотрудников в подборе и собственная большая база потенциальных кандидатов.
Основными клиентами кадрового агентства являются юридические лица. К ним относятся различные компании и организации, которым необходим новый сотрудник.
Так как конкуренция на рынке высока, необходимо правильно определить конкурентные преимущества:
- удобное расположение
- низкая комиссия за привлечение
- привилегированные условия для частных клиентов
- скорость подбора
- большая база потенциальных кандидатов.
При правильном использовании данных конкурентных преимуществ вы сможете быстро заполучить значительное количество клиентов и получать постоянную прибыль. Как уже отмечалось выше, для постоянных клиентов предоставляйте особые условия по обслуживанию.
Для быстрого и качественного привлечения клиентов вам потребуется грамотная рекламная кампания. За её составлением вы можете обратиться к опытному маркетологу, который разбирается в вашей деятельности.
К основным каналам продвижения можно отнести:
- собственный сайт. Можно использовать в качестве платформы для описания услуг агентства, контактной информации.
- участие в различных мероприятиях и форумах. Поможет в заведении полезных знакомств с лицами, принимающих решения в компании, завести с ними первый диалог.
- контекстная реклама. Полезно использовать для массового охвата целевой аудитории.
- реклама в журналах и газетах. Помогают охватить региональные компании.
- «холодные» звонки. Очень полезно использовать для первого знакомства и назначения встреч.
- раздача листовок и объявлений. Позволяет собирать базу потенциальных кандидатов.
Для открытия собственного кадрового агентства потребуется:
- Зарегистрировать ИП
- Подобрать помещение
- Подобрать персонал
- Закупить оборудование
- Начать работу
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Регистрация ИП | |||||
Подбор помещения | |||||
Подбор персонала | |||||
Закупка оборудования | |||||
Начало работы |
Общий срок, который необходим для открытия собственного агентства, составляет 5 недель. В самом начале необходимо зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД — 74.50.1 «Услуги по найму рабочих»). Как только все разрешительные документы будут на руках можно открыть счет в банке.
Следующим этапом приступайте к подбору помещения. В центре города найти помещение с отделкой можно достаточно быстро. Далее начинайте подбирать персонал. Используйте свою собственную базу.
После того как все сотрудники будут наняты, закупите оборудование и приступайте к работе.
6. Организационная структура
Для открытия кадрового агентства потребуется следующий персонал:
- директор
- менеджер-рекрутер (3 человека)
- менеджер по привлечению клиентов
В результате общая численность персонала составит 5 человек. Директором может быть владелец бизнеса. Главное, чтобы директор имел опыт работы в данной индустрии. Это поможет быстрее привлечь клиентов и избежать множества ошибок. Директор ведет переговоры с клиентами и потенциальными заказчиками, отвечает за развитие компании. Также он взаимодействует с бухгалтерией на аутсорсинге.
Менеджеры-рекрутеры отвечают за работу с потенциальными кандидатами для компаний-заказчиков, проводят собеседования, размещают вакансии на рекрутинговых порталах, обзванивают базу кандидатов.
Менеджер по привлечению клиентов взаимодействует с рекламным агентством на аутсорсинге и отвечает за привлечение новых клиентов, осуществляет «холодные» звонки, делает рассылки.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Директор | 50 000 | 1 | 50 000 |
Менеджер-рекрутер | 40 000 | 3 | 120 000 |
Менеджер по привлечению клиентов | 35 000 | 1 | 35 000 |
Страховые взносы | 61 500 | ||
Итого ФОТ | 266 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие кадрового агентства, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Ноутбук | 5 | 30 000 | 150 000 |
Стол для сотрудников | 5 | 2 500 | 12 500 |
Кресло для сотрудников | 5 | 1 500 | 7 500 |
Принтер | 1 | 10 000 | 10 000 |
Стол для переговорной | 1 | 5 000 | 5 000 |
Кресла для переговорной | 4 | 2 000 | 8 000 |
Шкаф для документов | 1 | 8 000 | 8 000 |
Итого: | 201 000 |
Общие затраты на покупку мебели и оборудования составляют 201 000 рублей. Наибольшие затраты приходятся на закупку ноутбуков — 150 000 рублей. Остальные затраты лежат в диапазоне от 5 000 рублей до 12 500 рублей.
Инвестиции на открытие, руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 10 000 |
Вывеска | 5 000 |
Рекламные материалы | 30 000 |
Покупка доступа к рекрутинговому порталу | 200 000 |
Аренда на время ремонта | 80 000 |
Закупка оборудования | 201 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 536 000 |
Общие инвестиции на открытие составляют 536 000 рублей. Из них, как уже было отмечено выше, 201 000 рублей необходимо потратить на закупку оборудования. Также 200 000 потребуется потратить на доступ к рекрутинговому порталу. Аренда за первый и последний месяц составляет 80 000 рублей.
Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 266 500 |
Аренда (40 кв.м.) | 40 000 |
Коммунальные услуги | 3 000 |
Реклама | 40 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 5 000 |
Закупка канцелярии | 10 000 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Итого | 374 500 |
Средние ежемесячные затраты составляют 374 500 рублей. Наибольшую долю составляет фонд оплаты труда. Затраты на заработную плату равны 266 500 рублей. По 40 000 в месяц необходимо тратить на рекламу и аренду помещений.
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
К основным рискам при открытии кадрового агентства нужно отнести:
- высокая конкуренция
Для снижения данного риска необходимо правильно определить свои конкурентные преимущества и отразить их в рекламной кампании.
- низкое количество заказов
Для снижения данного риска потребуется собрать базу потенциальных клиентов и провести первые встречи еще до официального открытия. Желательно иметь предварительные договоренности с клиентами и уже под них набирать персонал.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель кадрового агентства
Опубликовано 2012-08-15 21:31 пользователем DM2
В динамично развивающейся организации необходимо планировать текущую деятельность подразделений в соответствии с общей стратегией так, чтобы она была направлена на успешное решение актуальных задач. При этом стоит провести анализ деятельности за прошедший год: продумать все недочеты, проблемы и внести предложения по улучшению на всех участках кадровой работы. Перечень будущих мероприятий может быть составлен на определенный период – месяц, квартал, год.
Условно процесс разработки отделом кадров оперативных мероприятий можно разделить на три этапа. На первом из них необходимо собрать следующие статистические данные: постоянный состав и структура персонала, потери времени в результате простоев, прогулов и по болезни, уровень текучести кадров, количество рабочих смен, сведения о средней заработной плате и предоставляемом социальном пакете.
На втором этапе составляется план действий, который должен содержать перечень мероприятий для достижения каждой намеченной цели с определением сроков (желательно с указанием точной даты – числа и месяца), промежуточных результатов и используемых ресурсов. При этом целесообразно вести учет необходимых организационных ресурсов – человеческих, материальных и финансовых. При разработке перспективного плана мероприятий отдела кадров должны быть учтены задачи, удовлетворяющие требованиям трудового законодательства, а именно:
- обязательность заключения трудовых договоров (ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации);
- составление графика отпусков на следующий год (ст. 123 ТК РФ);
- разработка локальных нормативных актов (ст. 40, 86, 189 ТК РФ);
- ведение табеля учета рабочего времени (ст. 91 ТК РФ);
- учет работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст. 97, 99 ТК РФ);
- гарантии работнику при временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ);
- гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на обучение для повышения квалификации (ст. 187 ТК РФ);
- оформление письменных договоров о полной материальной ответственности работников (ст. 244, 245 ТК РФ);
- проведение медицинских осмотров работников (ст. 69, 185, 213, 266 ТК РФ).
На содержание и структуру кадрового планирования существенно влияют рынок труда, экономическая ситуация, спрос на производимую продукцию и услуги
Некоторые мероприятия можно планировать в любом месяце календарного года, например проверку наличия документов в личном деле, повышение квалификации, разработку нормативных локальных актов организации. Однако лучше не откладывать их на декабрь из-за возможного дефицита времени в этот период. Руководителям подразделений стоит вовлекать в разработку детального проекта находящихся в его подчинении сотрудников. Хорошо известно, что если роль работника не сводится к пассивной, он глубже вникнет в проблему, будет готов принять обоснованные выводы и рекомендации руководителя, а также вложит больше усердия в достижение намеченных целей. Следует помнить и о том, что на содержание и структуру кадрового планирования существенно влияют рынок труда, экономическая ситуация, спрос на производимую продукцию и услуги.
Третий этап – заключительный, он предполагает утверждение и согласование кадрового плана, а также поддержку стратегической линии организации и систематический контроль в течение года за выполнением мероприятий.
В приложении представлен организационный план мероприятий отдела кадров на первый квартал, который охватывает такие сферы кадровой деятельности, как подбор и адаптация новых сотрудников, ведение кадрового делопроизводства, работа с военно-учетным столом, развитие и обучение, подготовка документов для сдачи в архив и т.д. По окончании отчетного периода (в данном случае первого квартала) в колонке «Отметка о выполнении» проставляется оценка результативности каждого мероприятия в процентах (25, 50, 75, 100%). На основе такого анализа можно будет скорректировать и стабилизировать действия в следующем отчетном периоде.
Полностью эффективным кадровое планирование является лишь в том случае, если оно согласуется с общим процессом работы в организации. В этом случае его положительное влияние очевидно.
- Совершенствуются процедуры приема на работу, т.к. планирование является источником информации о потребности организации в персонале. Это позволяет минимизировать издержки и избежать кризисных ситуаций, связанных с нехваткой рабочей силы.
- Оптимизируется использование кадров, поскольку выявляется невостребованный потенциал работников с помощью расширения должностных обязанностей и реорганизации производственных процессов на основе новых технологий.
- Тщательная разработка обучения и профессионального развития персонала позволяет обеспечить необходимую квалификацию сотрудников и добиться результатов с наименьшими потерями.
- Сокращаются общие издержки на рабочую силу благодаря продуманной, последовательной и активной кадровой политике организации на внутреннем и внешнем рынке труда.
Приложение
Примерный план мероприятий отдела кадров на первый квартал
Татьяна Скоробогатова, Москва
Рубрика:
- Кадровое делопроизводство
Ключевые слова:
- План Мероприятий Отдела Кадров
-
Версия для печати
Если вы руководитель отдела, ваш босс, скорее всего, однажды задаст этот вопрос: «Каков ваш бизнес-план для вашего отдела? «Как руководитель функции« Человеческие ресурсы »вы можете использовать эти шаги для ответа на этот вопрос.
Часто задаваемый вопрос на этом веб-сайте, это сложный вопрос, на который нужно ответить в общем виде, потому что потребности каждой компании для вклада отдела кадров могут сильно различаться.
Однако вы можете использовать эти шаги в качестве руководства при разработке своего собственного бизнес-плана HR.
Бизнес-план отдела вашего персонала зависит от вашего анализа потребностей вашего собственного рабочего места. Бизнес-план отдела персонала также зависит от изучения и сопоставления отраслевых стандартов за пределами вашей организации.
Но основной вопрос, на который вам нужно ответить, чтобы ответить на вопрос вашего босса, заключается в следующем: «Какое рабочее место вам нужно от функции HR? «Вот как я найду ответ.
Шаги по разработке бизнес-плана отдела персонала
- Начните свой бизнес-план отдела персонала, уточнив, что вам нужно и чего хочет ваш босс и насколько подробно. Вы не хотите тратить часы и часы на разработку информации или подробный план, который босс не нужен или не хочет.
Тем самым, для вашей собственной четкой цели и направления, вашего собственного стратегического плана для вашего отдела, этот подход принесет большую ценность.
- Прочитайте подробные описания работы, которые я разработал для директора по персоналу / вице-президента, генерального директора HR и помощника по персоналу. Существуют ли функции, перечисленные в этих описаниях должностных обязанностей, которые вы не выполняете, что вы могли бы выполнить, что добавило бы ценность вашей организации?
Запустите список функций. Вы также можете использовать коммерчески разработанную книгу / программу аудита отдела по персоналу или случайный список планов аудита отдела персонала. - Взгляните на этот список, добавьте в список, функции, которые ваш отдел кадров уже выполняет, и функции, которые, как вы знаете, хотите добавить или вычесть. Минимальные детали не требуются, пока вы не будете готовы составить свой бизнес-план отдела персонала, когда вы выполните эти шаги.
- Знакомьтесь со своими коллегами-руководителями, чтобы получить оценку их нынешнего удовлетворения вашими услугами, дополнительными услугами, которые они хотели бы добавить, и их представления о том, как HR может наилучшим образом поддержать миссию, видение и цели вашей организации.
Поставьте вопросы своим ключевым коллегам перед вашей встречей. Сообщите им, что вы заранее разослали вопросы, чтобы они могли получить обратную связь от своего персонала.Если вы эффективно собрали вышеуказанную внутреннюю и внешнюю информацию, вы сможете представить варианты в рейтинге и рейтинге.
Это ключевой шаг в вашей организации для оценки того, что требуется для управления линиями и сотрудниками из функции HR. Конечно, есть административные и консультационные функции, которые они, возможно, никогда не захотят просить вас предоставить вам, что вы будете продолжать предоставлять как часть профессиональной функции HR. - Вы разрабатываете большую внутреннюю информацию о потребностях HR вашей компании. Вы также можете посмотреть последние журналы из профессиональных ассоциаций, таких как Общество управления человеческими ресурсами (SHRM).
Поговорите с коллегами в любых местных ассоциациях, которые вы посещаете. Взгляните на литературу, такую как HR Magazine . Статьи с этого сайта особенно полезны для планирования приоритетов и объема бизнес-плана отдела кадров. - После того, как вы собрали всю эту информацию или даже достаточно, приоритеты ваших руководителей могут дать вам очень четкое руководство, например, — вы можете составить план. Вы можете видеть, чего не хватает в своем отделе кадров, что вы можете расширить, что вам нужно для стратегического стратегического планирования для вклада вашего ведомства и того, что вы можете предложить в настоящее время, что вам не нужно.
- Из этого следует расставить приоритеты и составить план, основанный на ресурсах и предпочитаемом вами способе представления или выполнения, того, что вы можете выполнить в этом году и далее. Некоторые решения могут быть основаны на HRIS; другие могут иметь дело с предложениями HR-персонала; другим может потребоваться стратегическое изменение направления или добавление важной функции. Вы не узнаете, пока не научитесь и не спросите.
Теперь, наконец, вы можете ответить на вопрос своего босса: Каков ваш бизнес-план для отдела кадров?
Подробнее о стратегическом планировании
- Построение стратегических рамок: Миссия, видение …
- Как реализовать стратегическое планирование: Заявление о видении, Миссия …