Бизнес план по автомобильному предприятию
Бизнес планы для авто бизнеса и транспортных средств за год.
Вокруг нас полно идей, и очень часто они приходят в голову. Вы четко должны понимать чего хотите в этой жизни, затем поставить цель и уверенно идти к ней. Очень важно при этом заниматься любимым делом. Именно в такие моменты идеи приходят внезапно. Так всегда было и будет.
Бизнес, в котором нет ничего кроме денег – это плохой бизнес.
Генри Форд
“Владелец машины бывает счастлив дважды – в момент, когда купил её, и в момент, когда продал!”
Автомобильный бизнес с нуля
Джордан Белфорт
Автобизнес – одновременно интересная и выгодная деятельность, однако и одна из самых сложных.
В эту сферу входит множество ниш, каждая из которых уже плотно занята конкурентами, которые, однако, в условиях кризиса, либо пытаются удержаться на плаву либо продают готовый бизнес и у новичка есть возможность приобрести его сравнительно дешево.
Чтобы начать свой транспортный бизнес с нуля, необязательно быть автовладельцем или автолюбителем – достаточно обладать глубокими знаниями в данной области. Кто владеет информацией – тот владеет миром, поэтому стоит быть уверенным в своих силах на старте. Торговля информацией, собственными умениями и навыками – это тоже применимо к сфере автобизнеса.
В автомобильном бизнесе существует ряд направлений:
- Оказание услуг. Сфера обслуживания автомобилей: прокат, мойка, реализация различных дополнительных гаджетов и запчастей, перевозки, туристические поездки.
- Торговля средствами передвижения и комплектующими;
- Креативные идеи;
- Заведения на колесах.
Эксперты отмечают, что данная сфера деятельности одна из самых стабильных на сегодняшний день. Технический прогресс не стоит на месте. и новинки в стиле эко – типа сигвеев и уникальных велосипедов могут найти своего покупателя даже в России. Сегодня большинство автовладельцев со средним уровнем заработка стремятся сэкономить на ремонте и обслуживании техники.
Что такое автобизнес?
Эта сфера деятельности обогащает не только бизнесмена, но и государство, поэтому начинающий бизнесмен может доказать, что его идея будет интересна населению, и получить грант от государства и возможность стартовать более легким способом. Сфера автобизнеса – прибыльная и интересная деятельность. Однако стоит учитывать, что для старта понадобятся крупные инвестиции и некоторые гарантии на будущее.
Автомобильный бизнес
Что такое бизнес план
Автобизнес, как и любая другая сфера предпринимательской деятельности, имеет свои особенности и ниши, в которых наблюдается неравномерное распределение конкуренции, спроса и предложения.
Чтобы начать свой прибыльный автомобильный бизнес с нуля, необходимо разобраться, в какой нише есть больше шансов “выстрелить” у новичка.
Люди сегодня выбирают более приемлемые варианты товаров и услуг, при этом им по-прежнему нравится все необычное и креативное. Необычные такси и службы «подвоза» становятся все более востребованными. При желании можно начать свой автомобильный бизнес без вложений и создать стартап на пустом месте – нужно только найти свою идею. Чтобы стартовать в данной сфере, необходимо, во-первых, любить автомобили и хотя бы немного разбираться в их устройстве. Во-вторых, нужно понять собственную мотивацию, которая подтолкнула к идее открыть свое дело.
Инвестиции
Демонстрация готовности открыть собственный бизнес с нуля:
- «Я разбираюсь в данной сфере и готов работать в ней и процветать».
- «Я готов вложить в старт бизнеса финансовые средства, и искать инвесторов для воплощения своей идеи, однако мне невыгодно брать в кредит в кризис, так как сейчас это связано с крупным риском».
- «Открытие бизнеса связано с большими затратами личного времени, поэтому я должен обеспечить себя свободными финансовыми средствами, которые помогут какое-то время продержаться, пока проект не станет приносить стабильную прибыль».
- «Свой бизнес с нуля – это риск, у меня не будет наставника, который помог бы мне, поэтому необходимо действовать осмотрительно и набирать в команду надежных людей».
Предоставленные примеры бизнес планов помогут лучше разобраться в построении схемы проекта.
Возможные ограничения проекта (стоп-факторы)
Бизнес план краткая схема разработки:
- идея;
- сбор и систематизация информации о составляющих интересующего вас рынка, его особенностях;
- определение потенциала проекта;
- составление списка необходимых ресурсов и мощностей – трудовые резервы, покупка оборудования, аренда/покупка помещения;
- финансовый расчет;
- оценка эффективности;
- определение возможных рисков и сроков рентабельности.
Структура бизнес плана
Структура бизнес плана. Описание разделов документа
Резюме
- Краткое описание будущей деятельности,
- действия, предпринятые для ее оптимальной реализации,
- затраты, риски, уровень предполагаемой прибыли,
- эффективность инвестиций.
Резюме ориентировано на инвесторов, поэтому должно содержать самые главные факты о проекте, изложенные максимально привлекательно и лаконично.
Бизнес план
Чтобы стартовать в сфере автобизнеса, можно начать с того, чтобы использовать личный транспорт как рекламную площадку – сюда относятся наклейки на окна. Так, зарубежный стартап Wrapify уже нашел своих поклонников в США.
Как это работает
С помощью мобильного приложения рекламодатель регистрируется и выбирает параметры интересующей его рекламы ( машину можно покрывать рекламным блоком полностью, если того пожелает заказчик). Здесь же выбирается дизайн покрытия. Мобильное приложение фиксирует путь рекламобиля и отсчитывает размер его вознаграждения. Водители могут получить дополнительное вознаграждение и бонусы, если выполнят условие, указанное тем или иным рекламодателем.
В этой рубрике подобраны лучшие новые образцы бизнес планов для авто бизнеса и транспортных средств за год.
1. Краткий инвестиционный меморандум
Автомобильные перевозки вносят значительный вклад в развитие экономики любой страны. Ежедневно на дорогах перевозятся тонны различного груза. Перевозки осуществляют как компании, так и частные лица. На сегодняшний день в России есть несколько крупных предприятий на данном рынке, а также множество средних, небольших и частных лиц, имеющих одну единицу техники.
Несмотря на то, что существует высокая конкуренция, высокий спрос на транспортные услуги сохраняется, поэтому открытие транспортной компании остается актуальным. К тому же на сегодняшний день крупные компании предлагают свои услуги по завышенным ценам, а небольшие и частные лица не всегда могут обеспечить качественный сервис — старые машины, задержки привоза, неквалифицированные водители. В связи с этим можно открыть небольшую компанию, которая будет работать по средним рыночным ценам, но качество услуг будет выше.
Транспортные компании на сегодняшний день могут осуществлять перевозку пассажиров и грузов. В рассматриваемом бизнес-плане рассмотрим перевозку крупногабаритных и мелкогабаритных грузов.
Срок окупаемости составляет 19 месяцев
Первоначальные вложения будут равны 8 120 000 руб
Точка безубыточности достигается на 2 месяц
Средняя прибыль в месяц 395 000 руб
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Для организации транспортной компании потребуется гаражное помещение площадью около 200 м2. Оно должно быть поделено для стоянки автотранспорта, а также для офисного помещения для сотрудников компании и клиентов. Площадь офиса может не превышать 40 м2, но должно быть оборудовано мебелью и всей необходимой техникой.
Транспортная компания будет иметь на балансе две фуры и три Газели для осуществления перевозок.
Фура может доставлять в пункт назначения большие объемы грузов. Вес груза может достигать тридцати тонн. Сама фура представляет собой многотонное транспортное средство и состоит из тягача и прицепа.
Таким образом, на фуре можно перевозить крупногабаритный груз по всей территории России, а также в страны ближнего зарубежья. Наиболее популярными моделями фур являются: Volvo FN, Mercedes-Benz Actors, MAN-TGS и другие.
Газель является малогабаритным грузовым автотранспортом. Производится в России, поэтому очень популярна среди российских транспортных компаний.
Максимальная масса груза не должна превышать 3500 кг, что позволяет управлять ей водителям с правами категории «В». Также на Газель не распространяется действие знака «проезд грузовым автомобилям запрещен», что обеспечивает проходимость по городу.
Таким образом, Газель чаще всего пользуется спросом при следующих действиях:
- Переезд
- Небольшая стройка
- Перевозка продуктов до магазина (к примеру, хлеб)
- Доставка
Стоит отметить, что перед каждым выездом все машины должны быть проверены на отсутствие технических неисправностей, также водители должны пройти предрейсовый осмотр.
Со временем транспортная компания может преобразоваться в транспортно- экспедиционную, что означает не только доставку груза из пункта А в пункт Б, но и обеспечение ее сохранности и привоза точно в срок.
Основным рынком сбыта транспортной компании будут организации, осуществляющие доставку своей продукции по городу или в другие регионы, но не имеющие собственного транспорта. Это могут быть региональные сети либо небольшие местные магазины. Важно настроить каждый заказ на долгосрочную перспективу, ведь торговым организациям необходимо осуществлять доставку постоянно. Заключение нескольких крупных долгосрочных договоров может загрузить машины на 70%.
Помимо постоянных контрактов, возможно выполнение единичных заказов как различных компаний, так и частных лиц. С учетом того, что многие товары заказываются через Интернет-магазины, доставка грузов необходима повсеместно.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
Маркетинговая кампания транспортной компании должна включать в себя:
- Наличие сайта в интернете. На сегодняшний день это необходимо практически для любой организации, в том числе и транспортной компании. Информация на сайте будет предлагать ознакомиться с видами транспорта и их характеристиками, возможно наличие калькулятора для примерного расчета стоимости проезда, возможность связаться с диспетчером или менеджером. Также можно подключить функцию отслеживания груза на карте.
- Реклама в различных деловых СМИ. Это могут быть периодические издания как в газетах и журналах, так и в Интернет СМИ. Можно предложить напечатать полезную информацию для потребителей, тем самым сделав рекламу себе.
- Билборды и реклама на машинах. Размещать объявления на билбордах можно возле промышленных зон с большим количество предприятий. Реклама в таких местах значительно дешевле чем в центре города, а эффект может быть выше. На своих автомобилях можно разместить рекламу своего бренда, а также номер телефона, по которому можно обратиться. Такая реклама практически ничего не стоит, но повысит узнаваемость бренда и возможны дополнительные продажи.
Прежде всего необходимо зарегистрировать бизнес в налоговых органах. Видом деятельности по ОКВЭД-2 стоит выбрать 49.41.1 «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами». Такой вид деятельности разрешает применение налога на вмененный доход, физическим показателем будет количество машин. Соответственно, чем больше машин в транспортной компании, тем выше налог.
Далее необходимо подобрать гаражное помещение и произвести ремонт. Помещение должно пройти проверки МЧС и СанПин.
Следующими этапами будет покупка Газелей и фур с их последующей регистрацией в ГИБДД. Необходимо также получить страховые полисы (такие как КАСКО и ОСАГО) и техпаспорт на каждый автомобиль.
Для офисных сотрудников нужно приобрести мебель и технику.
Когда подготовительные этапы будут выполнены, можно заключать трудовые договора с сотрудниками и начинать работать.
Важно помнить, что перед каждым выездом механик и водитель должны проверить наличие водительского удостоверения, путевого листа, доверенности на транспортное средство, документов на груз, которые подготавливает заказчик и при необходимости командировочного документа. Также водитель должен пройти медицинский осмотр.
6. Организационная структура
Для начала работы транспортной компании необходимо составить штатное расписание в количестве четырех должностей и 15 сотрудников.
Перечень должностей и заработанных плат представлен в Таблице:
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Директор | 50 000 | 1 | 50 000 |
Водитель | 20 000 | 10 | 200 000 |
Диспетчер | 30 000 | 2 | 60 000 |
Техник | 35 000 | 2 | 70 000 |
Десять из них будут работать водителями, они должны иметь права категории «В» и «С» (водителям Газели необязательно иметь права категории «С»), а также стаж вождения от двух лет. Водитель обязан выполнять рейсы четко в срок, хорошо знать логистические маршруты, уметь произвести небольшой ремонт. Работа между водителями будет по графику, за одной машиной будет числиться два водителя.
В обязанности диспетчера входит организация и контроль работы водителя на рейсе, инструктаж, разработка логистических маршрутов. При выборе кандидатов желательно наличие высшего специализированного образования и опыта работы. График работы диспетчеров два на два посменно.
Техник должен проверять автомобиль перед рейсами, а также все необходимее документы. Если у автомобиля имеются технические неисправности, технику необходимо разобраться с данной проблемой и отправить машину на ремонт.
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 8 102 000 рублей.
Полный перечень инвестиций на открытие птицефермы представлен в таблице:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 30 000 |
Ремонт | 30 000 |
Рекламные материалы | 10 000 |
Аренда на время ремонта | 52 500 |
Закупка оборудования | 7 970 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 8 102 500 |
Основными инвестициями будет закупка оборудования, которая включает в себя покупку двух Фур и трех Газелей. Стоимость автомобилей в общей сложности получается высокой, однако при полной загрузке они быстро окупятся. К тому же, имея крупные активы на балансе можно предотвратить банкротство при нестабильной экономической ситуации.
Если предприятие на момент открытия не имеет необходимой суммы для покупки машин, то автомобили можно взять в лизинг.
В составе оборудования также будет мебель и офисная техника для сотрудников, а также необходимое оборудование для машин.
Основными ежемесячными затратами будет фонд оплаты труда и стоимость топлива. При расчете затрат на топливо стоит понимать, что расход груженой Газели составляет 11 литров на 100 км, а Фуры 25 л на 100 км. Средняя цена топлива составляет 40 рублей.
Также ключевыми показателями ежемесячных расходов будет амортизация и ремонт машин.
Стоимость аренды помещения будет зависеть от региона, места размещения (загород, промышленная зона, удаленность от центра города) и его состояния (ремонт, тепло).
Полный перечень ежемесячных расходов представлен в Таблице:
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 642 321 |
Аренда (200 кв.м.) | 70 000 |
Амортизация | 106 944 |
Коммунальные услуги | 15 000 |
Реклама | 10 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 15 000 |
Топливо | 433 770 |
Ремонт машин | 150 000 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Итого | 1 453 036 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
У данного проекта имеется несколько основных факторов риска.
Первый из них — это нехватка квалифицированного персонала, а именно водителей, которые могут безопасно осуществлять управление транспортом и быть пунктуальными. Данный риск уменьшается благодаря конкурентному уровню заработной платы и обучению персонала.
Второй фактор риска — это безопасность перевозок, то есть риск попадание транспорта в ДТП. Для минимизации этого риска груз и автотранспорт будет застрахован чтобы исключить финансовые потери.
Ещё один риск — это некачественные запчасти для автомобилей. Для исключение данного риска запчасти будут закупаться только у официальных дилеров. Высокая конкуренция на рынке также является фактором риска. Планируется провести рекламную компанию на нескольких разных рекламных площадках с использованием различных маркетинговых инструментов для привлечения клиентов и исключения данного риска.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель транспортной компании
1. Краткий инвестиционный меморандум
Открытие собственного бизнеса по продаже автомобилей (автосалона) может принести хорошую прибыль при грамотном управлении. Этому соответствует ряд факторов. Во-первых, несмотря, на снижающийся экономический рост и падение платежеспособности населения, люди всегда приобретают новые автомобили. Во-вторых, в настоящее время большинство автосалонов закрывается после прошедшего кризиса в 2014-2016. Это открывает большую долю рынка, которую могут занять новые игроки и дилеры. Данные факторы отражаются в сроке окупаемости проекта который составляет 19 месяцев, точка безубыточности приходится на 2 месяц работы автосалона.
Для реализации данного проекта первоначально потребуется приобрести собственный земельный участок и построить здание. Искать земельный участок необходимо вдоль крупных городских дорожных магистралей и на улицах с высокой автомобильной пропускной способностью. Таким образом, площадь земельного участка, учитывая склад для автомобилей, составляет 100 соток, площадь автомобильного салона — 700 м2. Помимо строительства здания необходимо нанять в штат 24 специалиста.
Автосалон будет продавать автомобили «эконом» класса. Также автосалон будет предоставлять услуги по сервисному обслуживанию, автомагазин запчастей и шиномонтажное отделение.
Сумма первоначальных инвестиций — 17 932 000 рублей
Ежемесячная прибыль — 920 000 рублей
Срок окупаемости — 19 месяцев
Точка безубыточности — 2 месяца
Рентабельность продаж — 9%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
После прошедшего кризиса в 2014-2016 спрос на автомобили постепенно увеличивается. Это связано с растущим спросом на автомобили, а также с доступностью автокредитования. Данные факторы открывают большие перспективы для открытия собственного автомобильного салона.
Основным видом деятельности автосалона будет продажа легковых автомобилей. Начать бизнес можно с недорогих машин «эконом» сегмента и уже по мере развития бизнеса или сети автосалонов перейти на «премиум» марки.
Первоначально можно стать дилером одного производителя, но для повышения прибыльности предприятия можно выбрать несколько и продавать автомобили нескольких марок. Для подачи и рассмотрения заявки дилерам подготовьте бизнес-план и финансовую модель вашего автосалона. Также в начале деятельности лучше сотрудничать с российскими импортерами или производителями, так как автомобили находятся на территории РФ и официально растаможены. Далее можно самим искать производителей за рубежом и завозить автомобили самостоятельно.
Помимо этого, автосалон может продавать не только новые, но и б/у автомобили.
После того как дилеры и поставщики автомобилей и запасных частей будут найдены потребуется приобрести земельный участок 100 соток и построить сам автосалон, площадью 700 м2. Помимо строительства также потребуется сделать капитальный ремонт. Для строительства земельный участок необходимо выбирать исходя из автомобильного потока. Искать участок необходимо вдоль оживленных магистралей или вдоль городских колец. Также здание потребуется разделить на следующие зоны:
- экспозиционно-выставочный зал (200 м2)
- офисный центр (100 м2)
- сервисно-консультационный центр (250 м2)
- складское помещение для запчастей (100 м2)
- техническое помещение (50 м2)
В среднем для размещения одной машины в шоу-руме потребуется 20 м2 −25 м2. Следовательно в автосалоне будет находиться от 6 до 7 презентационных автомобилей. Это необходимо для удобного осмотра машин. Также в офисном центре можно разместить представителей банков и страховых компаний. Это также поможет увеличить продажи и прибыльность бизнеса.
Помимо продажи автомобилей автосалон будет оказывать следующие услуги:
- сервисно-ремотные услуги
- продажа запчастей и аксессуаров для автомобилей
- шиномонтаж
Данные услуги помогут не только увеличить прибыльность, но и повысить лояльность со стороны клиентов, так как большинство услуг для автовладельцев будут оказываться в одном месте.
Для организации автосалона потребуется следующее оборудование:
- светомузыкальная техника
- презентационные моноблоки
- мебель для посетителей
- стойку ресепшен
- тележки платформенные
- шкафы и стеллажи для хранения шин и инструментов
- кассы
- компьютеры
- офисная техника
- сигнализацию
- подъемники для автомобиля
- сервисное оборудование
- систему кондиционирования
Данное оборудование может оказывать клиентам комплексные услуги.
Помимо организационных моментов, владельцу бизнеса потребуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию здания от пожарной инспекции. Также для повышения уровня обслуживания клиентов в автосалоне можно внедрить международные стандарты ISO.
Основными факторами успеха автосалона является широкий ассортимент продаваемой продукции, а также виды и качество дополнительных услуг. Для того, чтобы правильно выявить потребности клиента надо определить целевую аудиторию.
Основными клиентами автосалона могут быть как физические, так и юридические лица. Одни будут покупать автомобили для личного пользования, другие для корпоративного парка.
В результате для двух сегментов необходимо подготовить собственные уникальные предложения. Например, выгодные условия покупки или условия сервисного обслуживания, возможность приобрести автомобиль в лизинг или в кредит. Подобные предложения и управление коммерческой политикой для клиентов могут вам успешно увеличивать продажи на протяжении всего года.
Для выполнения плана продаж на протяжении всего года автосалону потребуется разработать эффективную и грамотную маркетинговую стратегию. Её составлением может заниматься как рекламное агентство, так и опытный маркетолог.
Самое главное при составлении стратегии это донести то, что покупка автомобиля — это не огромные вложения. При составлении стратегии работайте вплотную с кредитными организациями, которые предоставляют различные виды автокредитования.
Для продвижения маркетинговых программ можно использовать как оффлайн, так и онлайн каналы.
К основным оффлайн каналам можно отнести:
- наружная реклама на общественном транспорте
- реклама на билбордах и стендах
- реклама на городском телевидении и радио
- вывеска автосалона
- различные PR-компании внутри автосалона
- реклама в автомобильных журналах
Данные каналы помогут охватить наибольшую аудиторию, так как она будет транслироваться во всех информационных источниках.
В качестве онлайн каналов рекламы можно выбрать следующие:
- контекстная реклама (Яндекс.Директ и Google Adwords)
- реклама на страницах автомобильных журналов и порталах об автомобилях.
- баннерная реклама во всех источниках.
В результате, с помощью данной рекламной компании вы сможете охватить большую часть аудитории и привлечь новых клиентов в ваш автосалон.
Для открытия собственного автосалона потребуется сделать следующее:
- зарегистрировать юридическое лицо — ИП
- выбрать производителей автомобилей и импортеров
- согласовать условия поставки автомобилей
- приобрести земельный участок
- построить здание (период строительства 1 год)
- закупить оборудование
- подобрать персонал
- начать работу
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Регистрация ИП | |||||||||
Подбор производителя автомобилей | |||||||||
Покупка земельного участка | |||||||||
Строительство здания | |||||||||
Закупить оборудование | |||||||||
Подобрать персонал | |||||||||
Начало работы |
Первоначально для открытия автосалона потребуется зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД — 50.10 «Торговля автомобильными средства»). По результатам регистрации юридического лица в налоговую необходимо подать заявление на переход на упрощенную систему налогообложения. Далее потребуется открыть счет в банке и зарегистрировать кассы для передачи данных в налоговую.
Следующим этапом необходимо собрать информацию о всех автопроизводителях и импортерах в нашей стране. Далее отправьте заполненные заявки на рассмотрение и начинайте переговоры о сотрудничестве. Как только предварительные договоренности будут достигнуты приступайте к поиску и покупке земельного участка. После можно приступать к строительству и ремонту здания. Ориентировочное время строительство здания составляет 1 год.
Как только здание будет отремонтировано можно приступать к подбору и закупке оборудования. Выбирайте только новое оборудование, это поможет сэкономить вам на его ремонте. Следующим этапом подбирайте персонал. Весь персонал должен иметь опыт работы в автомобильных центрах и знать тонкости продаж в данном бизнесе. Далее проведите церемонию открытия и начинайте работу.
6. Организационная структура
Для открытия автосалона потребуется нанять следующих специалистов:
- директора
- администратора автосалона (2 человека)
- менеджер по продажам (5 человек)
- начальника ремонтной зоны
- автослесаря (4 человека)
- автомеханик (4 человека)
- охранник (3 человека)
- уборщица (2 человека)
- бухгалтер (2 человека)
В результате, общая численность персонала составит 24 человека. Директором автосалона может быть как наемный сотрудник, так и собственник бизнеса. Основной задачей директора будет взаимодействие с производителями автомобилей, заключение новых дилерских контрактов и развитие автосалона. Также он будет отвечать за разработку маркетинговой и рекламной кампании совместно с рекламным агентством.
В обязанности администратора автосалона будет ведение операционной деятельности автосалона, решение проблем с клиентами, отчет по выполнению плана продаж и проведение промо-акций в автосалоне. Также вместе с директором она будет отвечать за разработку рекламной кампании. Администраторы будут работать по сменному графику.
Менеджеры по продажам ответственны за продажу автомобилей и дополнительных услуг. Их заработная плана складывается из фиксированной части и процентов от продаж. Также они занимаются постпродажным ведением клиента.
Начальник ремонтной зоны отвечает за зону сервисного обслуживания. Он контролирует работу автослесарей и автомехаников, а также наличие необходимых запчастей на складе. По результатам работы отчитывается перед администратором автосалона.
Автомеханики и автослесари выполняют ремонтные работы с автомобилями, а также подготавливают отчеты по результатам диагностики своему начальнику. Бухгалтерия состоит из главного бухгалтера и помощника. В их обязанности включено составление еженедельного отчета план/факт и составление ежемесячной управленческой отчетности. Охранники и уборщицы работают по сменному графику.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Директор | 60 000 | 1 | 60 000 | 183 363 |
Администратор автосалона | 45 000 | 2 | 90 000 | 45 000 |
Менеджер по продажам | 25 000 | 5 | 125 000 | 49 673 |
Начальник ремонтной зоны | 40 000 | 1 | 40 000 | 40 000 |
Автослесарь | 25 000 | 4 | 100 000 | 25 000 |
Автомеханик | 25 000 | 4 | 100 000 | 25 000 |
Охранник | 15 000 | 3 | 45 000 | 15 000 |
Уборщица | 15 000 | 2 | 30 000 | 15 000 |
Бухгалтер | 35 000 | 2 | 70 000 | |
Страховые взносы | 198 000 | |||
Итого ФОТ | 858 000 |
Расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие автосалона, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Cветомузыкальная техника | 1 | 100 000 | 100 000 |
Презентационный моноблок | 6 | 1 500 | 9 000 |
Мебель для посетителей (диван и кресло) | 12 | 1 500 | 18 000 |
Стойка ресепшен | 1 | 5 000 | 5 000 |
Тележка платформенная | 5 | 1 000 | 5 000 |
Шкафы и стеллажи для хранения запчастей | 5 | 3 000 | 15 000 |
Касса | 3 | 9 000 | 27 000 |
Компьютеры | 6 | 20 000 | 120 000 |
Офисная техника (принтер, сканер, факс и тд.) | 6 | 8 000 | 48 000 |
Сигнализация | 1 | 200 000 | 200 000 |
Подъёмник для автомобиля | 3 | 70 000 | 210 000 |
Сервисное оборудование (ключевые наборы, домкраты и тд) | 1 | 100 000 | 100 000 |
Система кондиционирования | 1 | 200 000 | 200 000 |
Итого: | 1 057 000 |
Общие капитальные затраты на открытие автосалона составляют 1 057 000 рублей. Наибольшие затраты приходятся на закупку подъемников для автомобиля (210 000 рублей), систему вентиляции и кондиционирования (200 000 рублей) и затраты на приобретение компьютера.
Инвестиции на открытие, руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 25 000 |
Дизайн-проект помещения и ремонт | 2 450 000 |
Вывеска | 100 000 |
Рекламные материалы | 100 000 |
Стоимость строительства | 14 000 000 |
Закупка оборудования | 1 057 000 |
Покупка ЗУ | 100 000 |
Прочее | 100 000 |
Итого | 17 932 000 |
Общие инвестиции на открытие составляют 17 932 000 рублей. Их них наибольшие затраты приходятся на строительство здания (14 000 000 рублей), дизайн-проект и ремонт помещения (2 450 000 рублей) и закупку оборудования (1 057 000 рублей).
Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 1 104 725 |
Амортизация | 2 778 |
Коммунальные услуги | 30 000 |
Реклама | 100 000 |
Закупка товара | 9 869 008 |
Непредвиденные расходы | 100 000 |
Итого | 11 206 511 |
Средние ежемесячные затраты составляют 11 206 511 рублей. Из них наиболее крупными является закупка автомобилей и запчастей — 9 869 008 рублей. Также существенные затраты приходятся на фонд оплаты труда. Средняя ежемесячная выручка составляет прибыль — 920 000 рублей.
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективноти инестиций, расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.