Бизнес план пляжа с аттракционами
Актуальность бизнес-идеи
При планировании бизнеса такая характеристика, как “сезонность” может отпугнуть любого начинающего предпринимателя. Но только не в случае с водными аттракционами. За сезон отпусков можно собрать хорошую прибыль и отдохнуть до следующего лета.
Затраты и прибыль
Водные аттракционы требуют существенных инвестиций на старте, но при благоприятных условиях окупить вложения можно за один сезон. При учете прибыли 500’000 рублей окупить инвестиции в 2,5 млн рублей можно за 5 месяцев.
Затраты на старте: примерный расчет для Краснодара
| Статья расходов | Сумма, ₽ |
| Регистрация бизнеса | 10’000 |
| Оборудование | 2’500’000 |
| Непредвиденные расходы | 50’000 |
| Итого | 2’560’000 |
Ежемесячные затраты
| Статья расходов | Сумма, ₽ |
| Аренда | 30’000 |
| Зарплата персоналу | 600’000 |
| Транспортные расходы | 20’000 |
| Итого | 650’000 |
Рассмотрите идею покупки франшизы
Франшиза «IN.GAME» – киберквартира
6 800 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
11 мес.
Франшиза «Лига Героев» – игровой центр
900 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
12 мес.
Франшиза «CTRL PLAY» – киберспортивный клуб
4 000 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
18 мес.
Франшиза «Барвиха Lounge» – лаунж-клуб премиального класса
10 000 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
12 мес.
Франшиза «Eclipse gaming» – компьютерный клуб
4 800 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
12 мес.
Франшиза «Hello Park» – мультимедийный парк для всей семьи
4 500 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
18 мес.
Франшиза «Ronin Family» – клуб единоборств
900 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
8 мес.
Франшиза «Warpoint Arena» – клуб виртуальной реальности
2 100 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
12 мес.
Франшиза «Паника» – квест
400 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
8 мес.
Франшиза «Альфаквест» – квест-центр
150 000 ₽
Рейтинг
Прибыль
По запросу
Окупаемость
8 мес.
Разрешения и документы
Регистрация бизнеса
Оформление ИП — первое, с чего нужно начать бизнес. Подайте в налоговую заявление на регистрацию по форме № Р21001, приложите копию паспорта и оплатите госпошлину в Сбербанке. Оплата госпошлины обойдется всего в 800 рублей. Система налогообложения — УСН или ЕНВД.
Получать специальные разрешения на аттракционы не нужно, но если вы планируете использовать катер или буксир, то их нужно зарегистрировать. Также все аттракционы должны отвечать требованиям безопасности.
Выбор пляжа
Промониторить пляжи стоит еще на этапе планирования бизнеса. Возможны два варианта:
- Общественный городской пляж. Выйти на него можно через администрацию города. Обычно местные власти идут навстречу предпринимателям, которые делают городские пространства лучше
- Частный закрытый пляж. Такие пляжи чаще всего относятся к отелям, доступ к ним предоставляется предоставляется по договоренности с собственником. Не исключено, что у них уже есть свои аттракционы
В большом курортном городе есть риски столкнуться с конкуренцией, поэтому отличным вариантом для размещения аттракционов станет пляж в курортном поселке с несильно развитой инфраструктурой. Правда, в этом варианте преимущественно ориентируйтесь на детские аттракционы, чем на экстремальные развлечения для молодежи.
Оборудование
От выбора оборудования зависит не только объем инвестиций в проект, но и спрос на него. При покупке оборудования ориентируйтесь на свои возможности. Можно закупить только пару бананов и взять в аренду катера, а на полученную выручку к началу следующего сезона закупить дополнительные аттракционы. А можно купить полный набор аттракционов в кредит или на наличные сразу и выйти на окупаемость за один сезон.
Ориентировочные цены на оборудование:
- Зорб — от 50’000 рублей
- Водные горки — от 150’000 рублей
- Батут — от 200’000 рублей
- Водный мотоцикл — от 1’000’000 рублей
- Банан — от 80’000 рублей
- Насосы — от 100’000 рублей
- Крепежи и страховочные средства (не менее 50 штук) — от 120’000 рублей
- Спасательные жилеты (не менее 50 штук) — от 1’000’000 рублей
По самому оптимальному для развития проекта варианту на оборудование придется потратить около 2’500’000 рублей.
Как выбрать поставщика
Совет: не покупайте все аттракционы в одном месте. Например, закупить зорбы, бананы, водные горки можно у поставщика, который специализируется непосредственно на водных аттракционах: БатутМастер, Тайм Триал, Panbatut. Насосы, крепления и спасательные жилеты можно заказать в Китае на Aliexpress. Водный мотоцикл или катер можно взять подержанный.
Персонал
Для полноценной работы аттракционов наймите кассира-администратора и пару спасателей. Также вам понадобится нанять несколько отдельных сотрудников на определенные виды аттракционов, например, капитана катера для банана.
Минимальные зарплаты по данным сайта hh.ru:
- Кассир-администратор, 1 человек — от 40’000 рублей
- Спасатели, 1 человек — от 60’000 рублей
- Капитан, 3 человека — от 120’000 рублей
Оптимальной для бизнеса станет сдельная оплата труда: в зависимости от количества клиентов. В самый разгар сезона на эту статью расходов может уйти до 600’000 рублей.
Как рекламировать бизнес
Лучшей рекламой станет отсутствие конкуренции. Если на ближайшие пару пляжей никто кроме вас не предлагает аналогичные услуги, то поток клиентов будет постоянным. В обратном случае тщательно проанализируйте предложение конкурентов и сделайте ставку на то, чего у них нет.
Тщательнейшим образом соблюдайте технику безопасности. Поверьте, ничего не отпугнет от водных аттракционов сильнее, чем байки про туристов, которые слетели с банана и едва не остались в море.
Плюсы и минусы бизнес-идеи
✅ К преимуществам проекта можно отнести:
- Быстрая окупаемость
- Хороший спрос
- Возможности для расширения бизнеса
❌ К минусам проекта можно отнести:
- Объем инвестиций на старте
- Конкуренция
- Репутационные риски
Водные аттракционы — бизнес сезонный. Вот только в отличие от других сезонных бизнесов его прибыльность настолько очевидна, что при удачно складывающихся обстоятельствах можно окупить вложения за один сезон.
Пост был изменен:
Водные аттракционы – неотъемлемая часть летнего отдыха на море. Именно поэтому подобные проекты так популярны среди бизнесменов, так или иначе связанных со сферой развлечений
Краткий анализ бизнеса:
Затраты на организацию бизнеса:200 – 500 тысяч рублей
Актуально для городов:на морском побережье
Ситуация в отрасли:высокая конкуренция
Сложность организации бизнеса:2/5
Окупаемость:1 сезон
Если у большинства людей лето – это время отпусков, то у предпринимателей – это самая «горячая» пора заработка. Как известно, заработная плата у большинства наших соотечественников оставляет желать лучшего, чтобы можно было провести отпуск именно так как хочется на зарплату за месяц. Поэтому многие экономят целый год, чтобы потом, за 2-3 недели «спустить» все, что «было нажито непосильным трудом».
Абсурдно, конечно, но это повторяется уже на протяжении нескольких десятков лет, и, думаю, будет происходить на протяжении еще нескольких. Как правило, любимый отдых россиян – у моря, потому что большая часть страны лежит в умеренном поясе. И главное развлечение на отдыхе – это водные аттракционы на пляжах.
Почему-то у большинства людей сложилось мнение, что начать свой собственный бизнес можно только, имея солидный стартовый капитал. Мы в корне с этим не согласны. Скорее всего, имея солидный стартовый капитал, можно начать «солидный» бизнес. А чтобы заработать на кусок «хлеба с маслом», организовать небольшой дополнительный доход, в том числе и открыв любой водный аттракцион, со временем развив свое дело в масштабный бизнес – мы считаем, что «по плечу» любому желающему.
Взять, к примеру, водные аттракционы на пляже. Приобрести пару зорбов или бананов (не тех, что фрукты, а водные сани), батут, или что-то наподобие может позволить себе практически любой человек. Ну а дальше – дело техники. Организовать расширение бизнеса, и так – мало-помалу можно построить большое предприятие. Конечно, все так «гладко» выглядит только на бумаге (то бишь на мониторе вашего компьютера), в жизни придется немало потрудиться.
Пляжные аттракционы – идеальный вариант дополнительного или основного дохода для тех людей, кто живет у моря. А так как морей у нас в стране не так много, то и предназначен данный проект для ограниченного количества предпринимателей, которым повезло с местом проживания. Как показывает практика многих предпринимателей, которые пытались организовать подобный бизнес в других регионах России, спрос на водные развлечения повышается только в праздники и выходные дни. Все остальное время – тишина.
к оглавлению ↑
Деньги на реализацию проекта
В настоящее время (2016 год) банки не очень охотно идут на кредитование бизнеса – слишком большие риски краха возникают в связи с объявленным в 2015 году экономическим кризисом, но если вы все же решите попытать счастья в коммерческих структурах, то здесь вы найдете инструкцию как взять кредит для малого бизнеса.
Хотя мы рекомендовали бы обратиться к частным инвесторам – там процент вероятности положительного решения вопроса больше. Как взять деньги в долг у частных лиц читайте тут. И для тех, и для других потребуется предоставить тщательно разработанный бизнес-план.
Из всех этапов проекта составление бизнес-плана и получение кредитных средств, пожалуй, одна из самых сложных в реализации частей.
к оглавлению ↑
Водные аттракционы и их разновидности
Из всего многообразия развлечений, предлагаемых «пляжными» бизнесменами, можно выделить самые популярные:
- зорбинг;
- водные горки;
- батут;
- бассейны;
- бананы.
Заметим, что почти каждый сезон появляются новые необычные развлечения, наподобие надувного серфинга, кайтсерфинга, и т.д., которые удивляют каждого неискушенного человека. А таких у нас в стране еще осталось очень много. Но «классикой жанра», безусловно, остаются все те же батуты и надувные водные горки, которые никого не оставляют равнодушными – ни детей, ни взрослых.
Для такого вида бизнеса вам не понадобится вкладываться в рекламу, а все из-за того, что большие яркие конструкции сами привлекают посетителей. Вложения в такие аттракционы могут быть различны. Как мы уже сказали, начать можно с малого, затратив на все про все тысяч 50-60. Но если вы хотите сразу выделиться среди конкурентов, и привлечь к своему бизнесу как можно больше посетителей, то придется потратить несколько большую сумму – от 150 до 400 тысяч рублей.
Первым в нашем списке аттракционов значится зорбинг, зорб — это прозрачный мяч, состоящий из двух сфер, между которыми находится воздух. Такой водный шар предназначен для хождения по воде. Шар привязывается веревкой к берегу, в него заходит человек и затем катается в нем по воде. Такой зорб можно приобрести за 20-30 тысяч рублей, что не так уж и дорого.
Окупаемость такого вложения при хорошей посещаемости составит 1-2 недели, дальше вы уже будете работать в прибыль. Замечу, что такое развлечение как зорбинг, не подходит для детей, оно предназначено для подростков и взрослых. Ценник для проката водных шаров на лето 2016 года составляет 150 – 250 рублей за 5-7 минут проката.
Водные горки – пожалуй, одни из самых любимых аттракционов для детей и взрослых. В знойную жару никто не устоит от искушения прокатиться на таком превосходном освежающем аттракционе. Мы никогда не видели, чтоб эти конструкции пустовали, в них всегда резвится детвора, а поэтому от таких сооружений будет постоянный стабильный доход.
Стоимость комплекта водных горок составляет от 20 000 до 150 000 рублей, цена зависит от размеров горки, производителя, и материала, из которого они сделаны. Если проанализировать статистику нескольких успешно действующих пляжных аттракционов, то можно сделать выводы, что водные горки окупят себя в течение месяца-двух, а в некоторых случаях даже быстрее.
Следующим аттракционом в нашем списке значится батут – всеми любимые прыжки на батуте. Цена батута также зависит от его размера, производителя, и материала, и составляет около 100 000 –200 000 рублей. Цена, конечно, не маленькая, но вы можете по окончании летнего сезона сдать его в аренду в какой-либо ближайший развлекательный центр, где развлечения предлагаются круглый год, это будет приносить вам дополнительный доход не в сезонное время.
Рекомендуется устанавливать надувные батуты рядом с водными горками, и не забудьте, что для работы компрессоров для накачки необходим доступ к электричеству. Так же можно обзавестись водными батутами, которые можно приобрести всего за 10 000 -15 000 рублей.
к оглавлению ↑
Пляжные аттракционы – как бизнес
Устанавливать водные аттракционы рекомендуется в местах массового отдыха людей – на самых посещаемых пляжах. Для обслуживания нескольких аттракционов достаточно 1-2 человека.
Заметим, что даже несмотря на то, что конкуренция в этой сфере достаточно высока, можно смело устанавливать свой аттракцион рядом с конкурентами. Во-первых, один, и даже два аттракциона (если пляж действительно людный) вряд ли смогут обслужить всех желающих, в чем некоторые из читателей, наверняка неоднократно убеждались на черноморском побережье.
Во-вторых, обычное слово «наглость» в бизнесе подменяется понятием «напористость». Если кому-то не нравится, что вы поставили свой аттракцион рядом с его, пусть он и ищет себе другое место.
к оглавлению ↑
Официальная регистрация бизнеса
Чтобы ваш бизнес был официальным, необходимо зарегистрировать ИП, найти место для организации аттракционов, и получить на него разрешение у властей вашего города (что само по себе тоже сопряжено с определенными финансовыми вложениями) или от хозяина пляжа, если он частный. Хотя подавляющее большинство владельцев пляжей сами давно уже установили у себя на территории водные аттракционы. После того, как место будет найдено, а все необходимые разрешения получены – можно смело приступать к организации своего бизнеса.
Если все правильно организовать, найти идеальное место, где можно установить водный аттракцион, и где от клиентов не будет отбоя, то за сезон можно заработать более полумиллиона рублей, и даже больше. Не забывайте также и о дополнительных услугах, которые могут поднять ваш бизнес на другой уровень:
- прокат водного транспорта;
- открытие волейбольной площадки;
- летнее кафе (кафе-мороженое);
- катание на “банане”;
- палатки по продаже детских сувениров, игрушек, надувных матрасов.
Конечно, для таких дополнительных услуг необходимо увеличить бюджет, получить права на управление водного транспорта, а так же получить статус инструктора. Но это все со временем. Большую часть первой прибыли можно вложить в приобретение гидроциклов, водных скутеров, организация парасейлинга, и т.д., чтобы в будущий летний сезон заработать в разы больше.
Удачи в ваших начинаниях!
Понравилась статья? Жми на одну из кнопок — расскажи друзьям, это лучшая благодарность!
Загрузка…
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – создание предприятия, оказывающего услуги платного отдыха на пляже в границах Левобережной зоны отдыха г. Ростова-на-Дону. Предпосылками к организации предприятия становится рост популярности внутренних курортов на фоне снижения общей платежеспособности населения; морские курорты становятся для большинства россиян все менее доступными.
Земля находится в государственной собственности; предполагается ее аренда. Обустройство территории происходит за счет собственных и привлеченных средств. Начало реализации проекта – сентябрь 2016 года, начало эксплуатации пляжа – апрель 2017 г. Выход на плановые показатели запланирован со второго года эксплуатации.
Таблица 1. Интегральные показатели проекта
Конкурентоспособность обеспечивается наличием четкого позиционирования в деятельности предприятия и его продвижении, а также рядом услуг, которые конкуренты не предоставляют. В частности, услуги детского аниматора и выступление местных музыкальных групп в дни наибольшей посещаемости пляжа.
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ
В теплые месяцы года отдых на свежем воздухе пользуется в России безусловной популярностью. Более всего население предпочитает отдых у водоемов – озер, прудов, рек. Морской пляжный отдых, несомненно, более популярен, однако, летний отпуск, как правило составляет только две-три недели, при этом далеко не каждый россиянин имеет финансовую возможность провести столько времени на курорте.
Именно поэтому региональные зоны отдыха пользуются не меньшей популярностью. На сегодняшний день их можно разделить на следующие типы:
— необустроенные («дикие»);
— обустроенные государственные (бесплатные);
— обустроенные частные (платные).
Исторически, первые два пользуются у населения страны наибольшим спросом, при этом обустроенные бесплатные зоны отдыха составляют не более 1% от общей их площади. Так называемые «дикие» места отдыха сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии из-за большого количества отходов, отсутствия бережного отношения к природе со стороны отдыхающих и отсутствия надзора и поддержания порядка со стороны государства. Кроме того, если говорить о «диких» пляжах, то есть еще целый ряд факторов риска, связанного с отдыхом на них:
— отсутствие санитарного контроля качества воды;
— отсутствие паразитарного контроля территории пляжа;
— необследованное и неочищенное от острых камней, осколков стекла, кусков металла и т.д. дно;
— отсутствие спасателей и медицинской помощи.
Платные пляжи полностью лишены этих минусов, т.к., согласно законодательству, они должны предоставлять полностью безопасные и качественные условия для отдыха, соответствующие установленным требованиям. Несмотря на нежелание многих россиян платить за отдых на местном пляже, услуги частных зон отдыха становятся все более популярными. Ведь кроме обеспечения комфорта и безопасности, они предлагают еще и широкую инфраструктуру – питание, оборудованные души и туалеты, спортивные площадки и т.д.
Ростов-на-Дону – региональный центр, столица Южного федерального округа, город с населением около 1,2 млн. официально зарегистрированных жителей. Кроме того, по различным оценкам, количество незарегистрированных жителей колеблется в пределах 200-300 тысяч человек. Целевой аудиторией проекта являются мужчины и женщины в возрасте 18-50 лет, семейные пары с детьми и без.
На сегодняшний день Левобережная зона отдыха практически полностью занята базами отдыха и частными пляжами. Это формирует достаточно жесткую конкурентную среду, однако, вместе с тем, прививает населению культуру платного отдыха с максимальным комфортом. Кроме того, все существующие предприятия не имеют физической возможности обслужить единовременно всю целевую аудиторию.
Базы отдыха, по сути, не являются прямыми конкурентами, т.к. предлагают обычно более широкий спектр услуг, включая услуги временного проживания; цены на их услуги при этом обычно существенно выше. В качестве основных конкурентов можно выделить два крупнейших платных пляжа, предлагающих отдых на территории, в том числе в беседках, услуги кафе; бесплатно предлагаются: мангалы, стационарные столики со скамейками, туалет и душ.
По результатам 2014 года, загруженность пляжей в летние месяцы даже в будние дни составляла 50-70%, а в выходные – до 120% от проектной. Поскольку, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет роста экономики не ожидается, следует предположить, что спрос со стороны населения продолжит расти.
Основным фактором успеха предприятия является территориальное расположение пляжа – кроме широкой и удобной береговой полосы он должен иметь удобные подъездные пути для личного транспорта и находиться в досягаемости общественного транспорта. Рассматриваемый участок полностью удовлетворяет этим требованиям. Важно также обеспечить не только наличие инфраструктуры, но и ее высокое качество, т.к. россияне становятся все более требовательными к уровню сервиса. Особенно актуален этот тезис в условиях сегодняшней ситуации, когда привычные к курортам Турции и Египта люди вынуждены отдыхать на местном пляже.
По этой причине предполагается уделить особенное внимание оборудованию пляжа. Планируется привлечение дизайнера для разработки единого стиля всех построек, а также использование качественных материалов и опытных работников для их строительства и оборудования территории. Предполагается создание единой концепции оформления территории и, как следствие, маркетинговой кампании – мотив «Казачий Дон». Это позволит предприятию дифференцироваться от конкурентов, не имеющих определенного фирменного стиля.
Из объектов инфраструктуры на первом этапе реализации проекта предполагается создание кафе-шашлычной (без алкоголя), а также бюро аренды спортивного инвентаря. На территории пляжа располагаются стационарные столики (бесплатно), отдельные беседки (платно), мангалы (платно), навесы, души, туалеты, а также объекты розничной торговли (безалкогольные напитки, мороженое). Допускается принос гостями собственных продуктов питания и напитков. Безопасность обеспечивается службой охраны и спасательной службой.
Сама территория пляжа представляет собой береговой участок, протяженностью 200 и глубиной 20 метров. Территория покрыта мелким речным песком, который планируется засыпать более крупным карьерным, т.к. он имеет более привлекательный внешний вид; располагаться на нем отдыхающим также более удобно. В непосредственной близости располагается асфальтированная автомобильная дорога и остановка общественного транспорта. На данный момент никаких строений на территории пляжа нет, часть площади покрыта редкими лиственными деревьями, создающими дополнительный уют и защиту от солнца.
Передача участка в долгосрочную аренду производится по результатам проведения открытых торгов. Заявка на участок передается в МКУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» в июне 2016 года. Предположительная дата проведения торгов – сентябрь 2016 года. Начальная сумма торгов зависит от таких факторов как: географическое расположение объекта, его площадь и форма, наличие коммуникаций, востребованность, наличие инфраструктуры или строений на территории и т.д. Таким образом, определить расходы на аренду участка представляется крайне затруднительным. Согласно данным Фонда имущества Ростовской области, стоимость аренды земельных участков в зависимости от их расположения и назначения может колебаться в пределах от 50 до 5000 рублей за сотку. Путем интерполяции можно прийти к результату для участка, пригодного для организации пляжа в непосредственной близости от города – 2000-3000 рублей за сотку.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Предприятие оказывает услуги по размещению гостей пляжа в комфортных и безопасных условиях, включая временное охраняемое хранение личного автотранспорта; по организации общественного питания. Список услуг и описание приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Список и описание услуг проекта
При въезде на парковку и входе на пляж, отдыхающему выдается чек с указанием оплаченной суммы и даты оплаты, с которым он имеет право неограниченное количество раз входить на территорию пляжа в течение данного дня.
Беседки располагаются в дальней от входа части пляжа, что обеспечивает их уединенность и, следовательно, комфорт арендующим их людям. Кафе располагается в непосредственной близости от входа; все блюда готовятся специалистом со стажем работы не менее 10 лет. Все работники кафе и других объектов сети общественного питания в обязательном порядке имеют санитарные книжки. Стационарные столики расположены в непосредственной близости от кафе и позволяют разместить до 90 человек.
Для обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ предполагается привлечение аниматоров для работы с детьми, а также организация выступлений местных музыкальных групп в пятницу (19.00 – 22.00) и субботу (18.00 – 22.00).
Плата за вход с детей до 10 лет не взимается. Прогнозируемое количество детей – 20% от общего количества посетителей.
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Проект не предусматривает возможности прямых продаж услуг. Привлечение посетителей достигается за счет удачного расположения территории пляжа, наружной рекламы, а также за счет сезонных рекламных кампаний в СМИ. Также предполагается разработка собственного интернет-сайта с подробным описанием территории и всех предоставляемых услуг.
Оформление ограждения территории с внешней стороны выполняется в общем казачьем стиле, размещается рекламный баннер с информацией о пляже, адресом сайта и телефоном для бронирования беседок.
Информация о пляже также распространяется по региональным интернет-каталогам, посвященным отдыху. В первый год предусмотрена реклама на радио с розыгрышем абонементов на бесплатное посещение пляжа в течение сезона. Абонементом предусмотрено неограниченное количество посещений пляжа с мая по сентябрь; дополнительные услуги в абонемент не включены. Всего предполагается розыгрыш 8 абонементов. Выбор радио обусловлен активной целевой аудиторией – молодежь от 18 до 30 лет.
Также, с апреля по сентябрь осуществляется размещение модульной рекламы в глянцевых изданиях города, посвященных шопингу, отдыху, развлечениям и т.д. Рекламный бюджет на пять лет эксплуатации объекта приведен в Табл. 3. В расчете учитываются расходы на рекламу в пересчете на месяц.
Таблица 3. Рекламный годовой бюджет проекта, 5-летняя перспектива
Конкурентные преимущества обеспечиваются за счет особенного внимания к чистоте территории, контроля за соблюдением порядка, использованием качественных продуктов для приготовления продаваемых блюд, наличием единой концепции в дизайне и продвижении, а также более широким спектром услуг, к которым можно отнести и развлекательные мероприятия – работа детских аниматоров, выступление музыкальных групп.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Подготовительные работы ведутся под непосредственным надзором предпринимателя. Доставка песка для засыпки территории осуществляется от карьера, расположенного в 5 км от пляжа; доставка осуществляется силами поставщика. Необходимый объем песка – порядка 150 тонн. Строительство зданий кафе, туалетов, душевых, а также беседок производится специализированными организациями; отбор подрядчиков ведется по предлагаемой цене, срокам строительства, а также по наличию показательных объектов и их качеству. Начало строительства – март 2017, окончание – май 2017.
Согласно требованиям нормативных документов, на 1 отдыхающего должно приходиться не менее 8 м2
полезной площади пляжа. Учитывая, что не менее 30% территории отведено под инфраструктуру, получаем 1 800 м2 или же максимальное количество отдыхающих – 225 человек, из которых 20% или 45 человек — дети. Территория позволяет организовать парковку для 30 автомобилей, остальные могут быть припаркованы на обочине автомобильной дороги, либо рядом с лесопосадкой, в пределах 50-100 м от входа на пляж.
Себестоимость услуг определяется по следующей формуле:
, где
ССi – себестоимость i-той услуги;
Аi– амортизация основных фондов и средств производства, использованных для создания i-той услуги (товара);
ФОТi – фонд оплаты труда работников, занятых в оказании i-той услуги;
ПЗi – прямые затраты на создание i-той услуги (закупочная стоимость продуктов, электричества, воды и т.д.), используемых для производства i-той услуги.
Данные по себестоимости и стоимости предоставления услуг приведены в Табл. 4.
Таблица 4. Себестоимость и стоимость услуг проекта
Плановый объем продаж приведен в Табл. 5. Под плановым объемом понимается максимальный объем продаж в месяц, характерный, как правило, для высокого сезона (июль-август). В дальнейшем, для расчета денежного потока к нему будет применен коэффициент сезонности.
Для определения планового объема продаж необходимо учесть, что колебания объема происходят не только по месяцам, в зависимости от сезона, но и в пределах каждой недели сезона: если заполняемость пляжа в выходные дни составляет 100%, то в будние дни едва ли поднимется выше 50%. Таким образом, необходимо рассчитать средневзвешенное значение загрузки пляжа на 1 день месяца. Для июня-августа оно составит 65%, для мая и сентября – 25%. Таким образом, в расчете к коэффициенту сезонности необходимо внести дополнительный понижающий коэффициент.
Таблица 5. Плановый месячный объем продаж
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Основные административные и управленческие функции выполняет лично предприниматель. Для осуществления деятельности он должен обладать знаниями в области предпринимательства, законодательства в сфере землепользования, трудового и административного законодательства, бухгалтерского и налогового учета.
В его непосредственном подчинении находятся администратор пляжа и бухгалтер. Весь персонал, обслуживающий пляж, находится в подчинении администратора. Организационная схема приведена на Рис. 1.
Рисунок 1. Организационная схема предприятия
Наиболее жесткие требования предъявляются к квалификации шашлычника и спасателей. Повар должен иметь подтвержденный стаж работы в аналогичной должности и иметь все соответствующие знания и навыки. Спасатели должны иметь юношеский или взрослый разряд по плаванию, а также хорошую физическую форму и отсутствие ограничений по здоровью. Охранники имеют хорошую физическую форму, отсутствие ограничений по здоровью и вредных привычек; наличие опыта работы охранником не обязательно. Весь персонал, связанный с торговлей пищевыми продуктами и напитками (или их приготовлением), имеет санитарные книжки и проходит регулярные комиссии.
Администратор пляжа имеет 5-дневную рабочую неделю, выходные дни – понедельник и вторник. Повара и помощники работают посменно, с графиком 2/2. Охранники и спасатели работают парами, график 2/2, с привлечением третьего работника в наиболее загруженные дни, либо время суток.
Все работники, занятые в проекте имеют сезонный характер работы, за исключением бухгалтера и администратора, заработная плата которым выплачивается круглогодично.
Штатное расписание с окладом приведено в Табл. 6.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Основные инвестиционные затраты по проекту связаны с обустройством территории и строительством зданий и оборудованием коммуникаций. Также значительные вложения требуются в оборотные средства, т.к. необходимо поддерживать предприятие до момента выхода его на безубыточность в высокий сезон второго года эксплуатации пляжа.