Бизнес план отдыха у воды
Около 20% россиян отдают предпочтение отдыху в туристических базах именно на берегах крупных рек. Для предпринимателей, планирующих открытие турбазы или загородного комплекса, бизнес-план базы отдыха поможет предусмотреть и другие нюансы для успешного развития. Готовый пример бизнес-плана базы отдыха с расчетами включает в себя стоимость строительства, оборудования, зарплатный фонд и расчет рентабельности проекта.
Базы отдыха в советское время были ведомственными и финансировались государством. Отдыхать в них могли только отдельные категории граждан (например, сотрудники конкретного предприятия). Сегодня посещение туристической базы могут позволить себе многие жители страны. Внутренний туристический рынок развивается стремительными темпами. Если за 2016 год россияне потратили на отдых внутри страны 776,9 миллиарда рублей, то в 2018 году эта цифра выросла до 900 миллиардов рублей.
Скачать готовый бизнес-план для базы отдыха
Строительство туристической базы с нуля — трудоемкий процесс. В него входят возведение зданий и развлекательных объектов, проектирование дизайна территории. Чтобы избежать ошибок, которые поставят под угрозу бизнес идею «База отдыха», начинающий предприниматель бесплатно скачивает примерный план открытия.
Скачать бесплатно бизнес-план базы отдыха
Пример бизнес-плана базы отдыха
Как составить стратегический план турбазы? Как открыть ее с нуля? Предпринимателю предлагаются два варианта:
- Арендовать участок и отремонтировать имеющуюся базу отдыха, построить дополнительные сооружения, если они отсутствуют (бани, бассейны).
- Купить участок в собственность и построить объекты с нуля.
Второй вариант требует большого количества времени и значительных инвестиций. Именно его мы предлагаем вашему вниманию в подробном бизнес-плане турбазы.
Актуальность идеи
Назначение турбазы — создание условий для отдыха вдали от города, укрепление здоровья. Как было сказано выше, все больше россиян предпочитают выезжать на турбазу, чтобы:
- проводить свободное время;
- купаться;
- загорать;
- заниматься спортом.
Количество туристических баз с каждым годом неуклонно растет. По сравнению с 2016 годом их численность выросла в 4 раза — к концу 2018 года составила 728 объектов. Несмотря на стремительный рост количества баз отдыха, существуют факторы, оказывающие негативное влияние на развитие бизнеса в туристическом секторе России:
- высокий износ имеющегося номерного фонда;
- длительный срок окупаемости проекта;
- бюрократизация отношений, связанных с предоставлением участка в собственность или аренду;
- высокая стоимость услуг, что провоцирует отказ граждан от отдыха на отечественных турбазах;
- низкая квалификация персонала, грубое отношение к постояльцам.
Государство поддерживает развитие туристического бизнеса. Разработана Федеральная целевая программа. Бизнесмен имеет право составить план, представить его комиссии, защитить проект и получить льготы на займы, строительство зданий.
К целевой аудитории баз отдыха и загородных клубов относятся следующие группы населения:
- Семейные пары.
- Компании молодых людей.
- Люди, отдыхающие в одиночку.
- Пожилые люди.
- Дети дошкольного и школьного возраста.
- Студенты.
- Спортивные секции.
Предприниматель для развития бизнеса выбирает несколько групп, изучает их интересы, составляет перечень соответствующих услуг, покупает оборудование и инвентарь.
Обращается внимание на сезонность посещения баз отдыха. 100% заселение характерно для декабря-января (в связи с новогодними праздниками), с июня по сентябрь. В остальные месяцы турбазы заполняются максимум на 60%. Повысить этот показатель возможно с помощью дополнительных услуг, которые не зависят от времени года (банкетный зал, бани, сауны).
Расходы на открытие
Объем денежных средств, необходимых для открытия базы зависит от того:
- предприниматель арендует или покупает в собственность земельный участок;
- здания уже присутствуют на участке или их потребуется строить с нуля.
В нашем бизнес-плане базы отдыха пример с расчетами мы рассмотрим самый затратный вариант с покупкой участка и строительством объектов недвижимости. Минимальный бюджет инвестиций в бизнес-плане на открытие турбазы составляет 6 350 000 рублей.
Готовый пример расчета стоимости строительства, закупки оборудования и первоначальной раскрутки турбазы представлен в таблице:
| Статьи расходов: | Расходы (рублей) |
| Госпошлина на регистрацию юридического лица | 4000 |
| Строительство и реконструкция зданий для базы, ремонт (площадь — 750 кв. м) | 2000000 |
| Строительство дополнительных сооружений: | |
| Баня | 250000 |
| Сауна | 200000 |
| Бассейн | 270000 |
| Покупка участка | 2500000 |
| Оборудование и инвентарь для базы отдыха | 210000 |
| Строительство летнего кафе | 280000 |
| Благоустройство территории | 200000 |
| Оргтехника, расходные материалы | 176000 |
| Аутсорсинг | 200000 |
| Реклама | 60000 |
| Итого: | 6350000 |
Сроки открытия
Первым шагом предпринимателя при открытии центра отдыха является регистрация бизнеса в налоговой инспекции. По времени процедура занимает 5 рабочих дней. Временные промежутки, отведенные на конкретные этапы, раскрыты ниже:
| Мероприятие: | Количество месяцев |
| Строительство, реконструкция зданий | 3 |
| Оформление права собственности на участок | 2 |
| Строительство летнего кафе | 2 |
| Разработка проекта благоустройства территории турбазы | 2 |
| Покупка мебели, инвентаря и оборудования | 1 |
| Подбор сотрудников | 1 |
Что предусмотреть
Открытие турбазы сопряжено с рисками, которые лучше предусмотреть в плане. Наиболее вероятными являются:
- ухудшение экономической ситуации в стране. Граждане отказывают себе в отдыхе на турбазе, проведении банкетов и корпоративов;
- неудачный выбор расположения. Значительная удаленность от города, отсутствие хороших дорог, которые ведут к базе, отпугивают клиентов;
- снижение спроса на отдельные услуги по причине их сезонности (катание на лодках, летние виды спорта). Предприниматель предлагает дополнительные услуги и развлечения, которые не зависят от времени года (баня, сауна);
- повышение налоговой нагрузки;
- ошибки в инвестировании, предложение услуг, которые не пользуются спросом;
- износ номерного фонда, поломка оборудования.
Предприниматель проводит анализ деятельности конкурентов, использует интересные идеи в бизнес-плане зоны отдыха.
Услуги базы отдыха
Пример бизнес-плана базы отдыха предлагает предпринимателю несколько видов услуг на выбор. Бизнесмен может предложить клиентам все виды или ограничиться отдельными услугами. Список услуг:
- Проживание на территории турбазы. Строятся главный корпус и несколько домиков для индивидуального размещения. В основном корпусе доступны номера для разного количества постояльцев (от одного до трех) класса стандарт, полу-люкс, люкс, апартаменты с собственной кухней. Различаются они отделкой, мебелью. Собственная ванная комната, кондиционер присутствуют в каждом номере.
- Развлечения на воде. Для посетителей базы отдыха предприниматель оборудует пляж, устанавливает душевые кабинки и раздевалки, покупает технику и инвентарь. Набирается группа спасателей для оказания помощи на воде.
- Бассейн, сауна, баня. Предусматриваются 3-4 бассейна для взрослых с лежаками, 1 детский бассейн. Для 5-6 бань (саун) дополнительно покупаются веники, шапочки, емкости для воды.
- Площадки для занятия спортом и игр. Для волейбола отводится площадка с песком и сеткой. Для футбола поле засевается газоном, устанавливаются ворота. Отдельно прокладываются дорожки для бегунов, велосипедистов. Устанавливаются турники. Для зимнего отдыха покупаются лыжи, коньки, тюбинги. Посетители вправе предложить свою тему для развития сферы досуга.
- Банкетный зал, зал для деловых встреч. Служат для проведения торжественных мероприятий и деловых встреч.
- Трансфер до туристической базы и обратно.
Выбор участка для базы отдыха
Участок подбирается в соответствии с требованиями, указанными в бизнес-плане туристической базы или генплане территории, если таковой имеется:
- Наличие живописной природы. Река, озеро, лес присутствуют по соседству или на территории участка.
- Необходимая площадь участка — более 5 гектаров. Ее достаточно, чтобы разместить гостиничные и развлекательные объекты.
- Участок не должен входить в заповедную зону. Разрешение на открытие базы отдыха предприниматель не получит.
- Наличие удобных путей подъезда к турбазе.
- Наличие автомобильной стоянки и остановки междугороднего транспорта.
При подборе участка бизнесмен оценивает проходимость человекопотока. На него влияет удаленность от города. Чтобы привлечь клиентов, участок должен находиться на расстоянии 60-100 километров от города. Если выбрать участок, расположенный дальше, есть риск не привлечь клиентов, у которых отсутствует личный автомобиль. Дополнительным фактором является наличие поблизости от участка остановок междугородних автобусов. На территории базы требуется обустроить бесплатную стоянку для автомобилей постояльцев.
После выбора участка для базы отдыха предприниматель:
- готовит топографический план;
- запрашивает заключение о подведении коммуникаций;
- формирует пакет документов для постановки на кадастровый учет.
Требования к зданиям, оборудование
Для размещения клиентов в загородном комплексе предприниматель строит основной корпус (с номерами, столовой, хозяйственным блоком) и отдельно стоящие домики.
Площадь одного номера в основном корпусе варьируется от 20 до 50 кв.м. Для каждого номера турбазы покупается:
- Сантехника.
- Мебель (шкаф, стол, стулья, кровать).
- Настольная лампа.
- Телевизор.
- Предметы декора (картины, растения).
- Шторы и тюль.
- Маленький холодильник.
Перечень мебели и техники для обустройства домиков аналогичен. На первом этаже располагается гостиная в виде студии. Площадь такого номера начинается от 50 кв.м. В домике имеется кухня с посудой, необходимой для приготовления пищи.
Для ремонта стен покупается краска, на пол стелется плотный линолеум. Интерьер выполняется в сдержанных тонах — бежевом, светло-зеленом, голубом.
В основном корпусе базы отдыха планируется открытие столовой. Для нее покупается техника (печи, плиты, мясорубки), мебель, инвентарь (доски, ножи, посуда).
На территории турбазы устанавливается трансформатор для бесперебойной подачи электропитания. Перед открытием проводится дезинфекция в номерах, размещаются огнетушители и схема эвакуации, проводится пожарная сигнализация. Для бухгалтера выделяется отдельный кабинет.
Регистрация юридического лица и необходимые документы
Для регистрации бизнеса в налоговой инспекции заполняется заявление, и готовятся документы:
- устав ООО;
- протокол или решение о создании общества;
- квитанцию об уплате пошлины (4000 рублей);
- письмо о предоставлении юридического адреса;
- заявление о выборе системы налогообложения;
- копии паспортов учредителей.
При составлении заявления на регистрацию базы отдыха используется код ОКВЭД 93.2 «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Поскольку на территории турбазы открывается столовая, в заявлении указывается код ОКВЭД 56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Документы подаются на бумажном носителе или в режиме онлайн.
Налоговая инспекция в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление, выдает свидетельство о регистрации юридического лица.
После этого предприниматель проводит дезинфекцию помещений, дератизацию участка, подает документы в СЭС, пожарную инспекцию для получения разрешений. Лицензии для открытия туристической базы получать не требуется.
Персонал, зарплатный фонд
Работа на базе отдыха посменная. Предприниматель набирает штат, исходя из потребности, заполнить две смены. Примерное количество, перечень сотрудников, зарплата и страховые взносы перечислены в таблице бизнес-плана:
| Должность | Количество сотрудников | Заработная плата | Итого: |
| Администратор | 2 | 30 000 | 60000 |
| Медсестра | 2 | 20 000 | 40000 |
| Официант | 6 | 19 000 | 114000 |
| Повар | 2 | 30 000 | 60000 |
| Бармен | 2 | 22 000 | 44000 |
| Горничная | 4 | 17 000 | 68000 |
| Охранник | 4 | 25 000 | 100000 |
| Работник кухни | 4 | 23 000 | 92000 |
| Бухгалтер | 1 | 30000 | 30000 |
| Взносы (30,2% от зарплаты) | 183616 | ||
| Итого: | 791616 | ||
При трудоустройстве кандидаты предоставляют бизнесмену трудовую и санитарную книжки. Кандидаты на должность прикладывают к резюме рекомендации с предыдущего места работы. Предприниматель обращает внимание на такие качества как неконфликтность, способность находить решение из любой ситуации.
Бухгалтер принимается в штат или привлекается по договору аутсорсинга. Второй вариант позволит снизить объем уплачиваемых страховых взносов.
Эффективные способы продвижения и увеличения продаж
С учетом требований маркетинга предприниматель в бизнес-плане дома отдыха разбирает способы рекламирования своей организации и концепцию развития. Для продвижения рассматриваемой бизнес идеи подходят:
- Реклама турбазы на телевидении и радио. Видео и аудиоролики содержат информация о достоинствах базы, контактный телефон.
- Создание сайта и аккаунта в социальной сети. На сайте размещаются фото и тексты с описанием номеров, сведения о дополнительных услугах. Размещается карта, по которой посетители могут добраться до базы. Реализуется возможность бронирования номера онлайн. В социальной сети размещаются посты с фотографиями номеров, акции.
- Раздача и расклейка листовок. В них указывается дата открытия базы (если проект еще не запущен), выгодные предложения, контактные данные и адрес.
- Участие в тематических выставках. Проводится презентация своей базы отдыха, раздаются визитки и буклеты с привлекательными фото.
- Сарафанное радио. Для дачи первых рекомендаций предприниматель вправе пригласить на базу отдыха знакомых и попросить оставить отзывы в социальной сети или на сайте.
Маркетинговый план предполагает разработку яркой вывески и оригинального названия.
Финансовые результаты
В таблицах приведены финансовая модель со средними показателями выручки за первый год работы туристической базы. Период окупаемости бизнеса составляет от 48 до 60 месяцев. Значение показателя зависит от объема вложений в предприятие.
База отдыха, которую предприниматель строил с нуля, окупится за 5 лет. Готовая база, требующая косметического ремонта здания и подъездных путей, начнет приносить чистый доход спустя 2 года после старта. Рентабельность бизнеса составляет 70%.
| Параметры | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц |
| Заполняемость, % | 10 | 20 | 35 | 48 | 60 | 79 |
| Количество дней в месяце | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Количество мест | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Средний чек | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Доход (рублей) | 409200 | 739200 | 1432200 | 1900800 | 2455200 | 3128400 |
| Конференц-зал | 50000 | 60000 | 110000 | 190000 | 240000 | 300000 |
| Банкетный зал | 60000 | 50000 | 120000 | 130000 | 100000 | 180000 |
| Иные услуги | 29000 | 42000 | 40000 | 53000 | 60000 | 65000 |
| Доход итого (рублей) | 548200 | 891200 | 1702200 | 2273800 | 2855200 | 3673400 |
| Параметры | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| Заполняемость, % | 83 | 89 | 85 | 50 | 45 | 84 |
| Количество дней в месяце | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Количество мест | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Средний чек | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Доход (рублей) | 3396360 | 3524400 | 3478200 | 1980000 | 1841400 | 3326400 |
| Конференц-зал | 360000 | 430000 | 480000 | 520000 | 590000 | 610000 |
| Банкетный зал | 240000 | 300000 | 300000 | 270000 | 250000 | 300000 |
| Иные услуги | 80000 | 90000 | 90000 | 56000 | 50000 | 35000 |
| Доход итого (рублей) | 4076360 | 4344400 | 4348200 | 2826000 | 2731400 | 4271400 |
Типовые ошибки
На доходах негативно сказываются типовые ошибки. Помимо их перечисления в бизнес-плане центра отдыха раскрываются способы их предотвращения:
- Отсутствие дополнительных услуг на туристической базе. Предприниматель предлагает проведения торжественных мероприятий, корпоративов. Летом организуется рыбалка, постояльцы отдыхают в бассейне, сауне или бане, жарят шашлыки, играют в волейбол или футбол.
- Строительство одного корпуса, отсутствие небольших домиков, которые заинтересуют компанию отдыхающих. Около также домика лучше организовать площадку с мангалом.
- Неудачное расположение базы. Ошибка исключается путем подбора участка рядом с городом, удобными подъездными путями. Достоинством базы является наличие реки в непосредственной близости.
Заключение
База отдыха — предприятие с длительным сроком окупаемости проекта. Уменьшить этот срок и быстрее выйти в ноль можно с помощью предложения дополнительных услуг (зимний отдых, банкеты, бизнес-встречи).
В образце бизнес-плана мы разобрали пример с покупкой участка и строительством объектов с нуля. Предприниматель вправе подыскать участок для аренды с уже возведенными зданиями. Это могут быть бывшие пионер-лагеря или ведомственные турбазы. Расходы на восстановление инфраструктуры в таком случае будут существенно меньше.
Повышенное внимание уделяется требованиям к участку. Он не должен располагаться в заповедной зоне. Место под турбазу должно быть привлекательным для клиентов с точки зрения транспортной доступности. Открывать базу можно только после получения разрешений от контрольных инстанций.
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – создание предприятия, оказывающего услуги платного отдыха на пляже в границах Левобережной зоны отдыха г. Ростова-на-Дону. Предпосылками к организации предприятия становится рост популярности внутренних курортов на фоне снижения общей платежеспособности населения; морские курорты становятся для большинства россиян все менее доступными.
Земля находится в государственной собственности; предполагается ее аренда. Обустройство территории происходит за счет собственных и привлеченных средств. Начало реализации проекта – сентябрь 2016 года, начало эксплуатации пляжа – апрель 2017 г. Выход на плановые показатели запланирован со второго года эксплуатации.
Таблица 1. Интегральные показатели проекта
Конкурентоспособность обеспечивается наличием четкого позиционирования в деятельности предприятия и его продвижении, а также рядом услуг, которые конкуренты не предоставляют. В частности, услуги детского аниматора и выступление местных музыкальных групп в дни наибольшей посещаемости пляжа.
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ
В теплые месяцы года отдых на свежем воздухе пользуется в России безусловной популярностью. Более всего население предпочитает отдых у водоемов – озер, прудов, рек. Морской пляжный отдых, несомненно, более популярен, однако, летний отпуск, как правило составляет только две-три недели, при этом далеко не каждый россиянин имеет финансовую возможность провести столько времени на курорте.
Именно поэтому региональные зоны отдыха пользуются не меньшей популярностью. На сегодняшний день их можно разделить на следующие типы:
— необустроенные («дикие»);
— обустроенные государственные (бесплатные);
— обустроенные частные (платные).
Исторически, первые два пользуются у населения страны наибольшим спросом, при этом обустроенные бесплатные зоны отдыха составляют не более 1% от общей их площади. Так называемые «дикие» места отдыха сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии из-за большого количества отходов, отсутствия бережного отношения к природе со стороны отдыхающих и отсутствия надзора и поддержания порядка со стороны государства. Кроме того, если говорить о «диких» пляжах, то есть еще целый ряд факторов риска, связанного с отдыхом на них:
— отсутствие санитарного контроля качества воды;
— отсутствие паразитарного контроля территории пляжа;
— необследованное и неочищенное от острых камней, осколков стекла, кусков металла и т.д. дно;
— отсутствие спасателей и медицинской помощи.
Платные пляжи полностью лишены этих минусов, т.к., согласно законодательству, они должны предоставлять полностью безопасные и качественные условия для отдыха, соответствующие установленным требованиям. Несмотря на нежелание многих россиян платить за отдых на местном пляже, услуги частных зон отдыха становятся все более популярными. Ведь кроме обеспечения комфорта и безопасности, они предлагают еще и широкую инфраструктуру – питание, оборудованные души и туалеты, спортивные площадки и т.д.
Ростов-на-Дону – региональный центр, столица Южного федерального округа, город с населением около 1,2 млн. официально зарегистрированных жителей. Кроме того, по различным оценкам, количество незарегистрированных жителей колеблется в пределах 200-300 тысяч человек. Целевой аудиторией проекта являются мужчины и женщины в возрасте 18-50 лет, семейные пары с детьми и без.
На сегодняшний день Левобережная зона отдыха практически полностью занята базами отдыха и частными пляжами. Это формирует достаточно жесткую конкурентную среду, однако, вместе с тем, прививает населению культуру платного отдыха с максимальным комфортом. Кроме того, все существующие предприятия не имеют физической возможности обслужить единовременно всю целевую аудиторию.
Базы отдыха, по сути, не являются прямыми конкурентами, т.к. предлагают обычно более широкий спектр услуг, включая услуги временного проживания; цены на их услуги при этом обычно существенно выше. В качестве основных конкурентов можно выделить два крупнейших платных пляжа, предлагающих отдых на территории, в том числе в беседках, услуги кафе; бесплатно предлагаются: мангалы, стационарные столики со скамейками, туалет и душ.
По результатам 2014 года, загруженность пляжей в летние месяцы даже в будние дни составляла 50-70%, а в выходные – до 120% от проектной. Поскольку, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет роста экономики не ожидается, следует предположить, что спрос со стороны населения продолжит расти.
Основным фактором успеха предприятия является территориальное расположение пляжа – кроме широкой и удобной береговой полосы он должен иметь удобные подъездные пути для личного транспорта и находиться в досягаемости общественного транспорта. Рассматриваемый участок полностью удовлетворяет этим требованиям. Важно также обеспечить не только наличие инфраструктуры, но и ее высокое качество, т.к. россияне становятся все более требовательными к уровню сервиса. Особенно актуален этот тезис в условиях сегодняшней ситуации, когда привычные к курортам Турции и Египта люди вынуждены отдыхать на местном пляже.
По этой причине предполагается уделить особенное внимание оборудованию пляжа. Планируется привлечение дизайнера для разработки единого стиля всех построек, а также использование качественных материалов и опытных работников для их строительства и оборудования территории. Предполагается создание единой концепции оформления территории и, как следствие, маркетинговой кампании – мотив «Казачий Дон». Это позволит предприятию дифференцироваться от конкурентов, не имеющих определенного фирменного стиля.
Из объектов инфраструктуры на первом этапе реализации проекта предполагается создание кафе-шашлычной (без алкоголя), а также бюро аренды спортивного инвентаря. На территории пляжа располагаются стационарные столики (бесплатно), отдельные беседки (платно), мангалы (платно), навесы, души, туалеты, а также объекты розничной торговли (безалкогольные напитки, мороженое). Допускается принос гостями собственных продуктов питания и напитков. Безопасность обеспечивается службой охраны и спасательной службой.
Сама территория пляжа представляет собой береговой участок, протяженностью 200 и глубиной 20 метров. Территория покрыта мелким речным песком, который планируется засыпать более крупным карьерным, т.к. он имеет более привлекательный внешний вид; располагаться на нем отдыхающим также более удобно. В непосредственной близости располагается асфальтированная автомобильная дорога и остановка общественного транспорта. На данный момент никаких строений на территории пляжа нет, часть площади покрыта редкими лиственными деревьями, создающими дополнительный уют и защиту от солнца.
Передача участка в долгосрочную аренду производится по результатам проведения открытых торгов. Заявка на участок передается в МКУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» в июне 2016 года. Предположительная дата проведения торгов – сентябрь 2016 года. Начальная сумма торгов зависит от таких факторов как: географическое расположение объекта, его площадь и форма, наличие коммуникаций, востребованность, наличие инфраструктуры или строений на территории и т.д. Таким образом, определить расходы на аренду участка представляется крайне затруднительным. Согласно данным Фонда имущества Ростовской области, стоимость аренды земельных участков в зависимости от их расположения и назначения может колебаться в пределах от 50 до 5000 рублей за сотку. Путем интерполяции можно прийти к результату для участка, пригодного для организации пляжа в непосредственной близости от города – 2000-3000 рублей за сотку.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Предприятие оказывает услуги по размещению гостей пляжа в комфортных и безопасных условиях, включая временное охраняемое хранение личного автотранспорта; по организации общественного питания. Список услуг и описание приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Список и описание услуг проекта
При въезде на парковку и входе на пляж, отдыхающему выдается чек с указанием оплаченной суммы и даты оплаты, с которым он имеет право неограниченное количество раз входить на территорию пляжа в течение данного дня.
Беседки располагаются в дальней от входа части пляжа, что обеспечивает их уединенность и, следовательно, комфорт арендующим их людям. Кафе располагается в непосредственной близости от входа; все блюда готовятся специалистом со стажем работы не менее 10 лет. Все работники кафе и других объектов сети общественного питания в обязательном порядке имеют санитарные книжки. Стационарные столики расположены в непосредственной близости от кафе и позволяют разместить до 90 человек.
Для обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ предполагается привлечение аниматоров для работы с детьми, а также организация выступлений местных музыкальных групп в пятницу (19.00 – 22.00) и субботу (18.00 – 22.00).
Плата за вход с детей до 10 лет не взимается. Прогнозируемое количество детей – 20% от общего количества посетителей.
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Проект не предусматривает возможности прямых продаж услуг. Привлечение посетителей достигается за счет удачного расположения территории пляжа, наружной рекламы, а также за счет сезонных рекламных кампаний в СМИ. Также предполагается разработка собственного интернет-сайта с подробным описанием территории и всех предоставляемых услуг.
Оформление ограждения территории с внешней стороны выполняется в общем казачьем стиле, размещается рекламный баннер с информацией о пляже, адресом сайта и телефоном для бронирования беседок.
Информация о пляже также распространяется по региональным интернет-каталогам, посвященным отдыху. В первый год предусмотрена реклама на радио с розыгрышем абонементов на бесплатное посещение пляжа в течение сезона. Абонементом предусмотрено неограниченное количество посещений пляжа с мая по сентябрь; дополнительные услуги в абонемент не включены. Всего предполагается розыгрыш 8 абонементов. Выбор радио обусловлен активной целевой аудиторией – молодежь от 18 до 30 лет.
Также, с апреля по сентябрь осуществляется размещение модульной рекламы в глянцевых изданиях города, посвященных шопингу, отдыху, развлечениям и т.д. Рекламный бюджет на пять лет эксплуатации объекта приведен в Табл. 3. В расчете учитываются расходы на рекламу в пересчете на месяц.
Таблица 3. Рекламный годовой бюджет проекта, 5-летняя перспектива
Конкурентные преимущества обеспечиваются за счет особенного внимания к чистоте территории, контроля за соблюдением порядка, использованием качественных продуктов для приготовления продаваемых блюд, наличием единой концепции в дизайне и продвижении, а также более широким спектром услуг, к которым можно отнести и развлекательные мероприятия – работа детских аниматоров, выступление музыкальных групп.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Подготовительные работы ведутся под непосредственным надзором предпринимателя. Доставка песка для засыпки территории осуществляется от карьера, расположенного в 5 км от пляжа; доставка осуществляется силами поставщика. Необходимый объем песка – порядка 150 тонн. Строительство зданий кафе, туалетов, душевых, а также беседок производится специализированными организациями; отбор подрядчиков ведется по предлагаемой цене, срокам строительства, а также по наличию показательных объектов и их качеству. Начало строительства – март 2017, окончание – май 2017.
Согласно требованиям нормативных документов, на 1 отдыхающего должно приходиться не менее 8 м2
полезной площади пляжа. Учитывая, что не менее 30% территории отведено под инфраструктуру, получаем 1 800 м2 или же максимальное количество отдыхающих – 225 человек, из которых 20% или 45 человек — дети. Территория позволяет организовать парковку для 30 автомобилей, остальные могут быть припаркованы на обочине автомобильной дороги, либо рядом с лесопосадкой, в пределах 50-100 м от входа на пляж.
Себестоимость услуг определяется по следующей формуле:
, где
ССi – себестоимость i-той услуги;
Аi– амортизация основных фондов и средств производства, использованных для создания i-той услуги (товара);
ФОТi – фонд оплаты труда работников, занятых в оказании i-той услуги;
ПЗi – прямые затраты на создание i-той услуги (закупочная стоимость продуктов, электричества, воды и т.д.), используемых для производства i-той услуги.
Данные по себестоимости и стоимости предоставления услуг приведены в Табл. 4.
Таблица 4. Себестоимость и стоимость услуг проекта
Плановый объем продаж приведен в Табл. 5. Под плановым объемом понимается максимальный объем продаж в месяц, характерный, как правило, для высокого сезона (июль-август). В дальнейшем, для расчета денежного потока к нему будет применен коэффициент сезонности.
Для определения планового объема продаж необходимо учесть, что колебания объема происходят не только по месяцам, в зависимости от сезона, но и в пределах каждой недели сезона: если заполняемость пляжа в выходные дни составляет 100%, то в будние дни едва ли поднимется выше 50%. Таким образом, необходимо рассчитать средневзвешенное значение загрузки пляжа на 1 день месяца. Для июня-августа оно составит 65%, для мая и сентября – 25%. Таким образом, в расчете к коэффициенту сезонности необходимо внести дополнительный понижающий коэффициент.
Таблица 5. Плановый месячный объем продаж
