Бизнес план кинотеатра курсовая работа
Федеральное
агентство по образованию
Государственное
образовательное учреждение
высшего
профессионального образования
Псковский
государственный политехнический
институт
Финансово-экономический
факультет
Кафедра
«Финансы и кредит»
Курсовой
проект
по дисциплине
«Инвестиции»
на тему
«БИЗНЕС-ПЛАН
КИНОТЕАТРА»
Студентка:
Коновальчик К.П.
Группа:
073-1105С
Шифр: 0757053
Руководитель:
Луковская Г.В.
Псков
2009
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме проекта . . . . . . . . . 3
2. Анализ положения
дел в отрасли . . . . . . . 5
3. Производственный
план . . . . . . . . 9
4. План маркетинга . . . . . . . . .
14
5. Организационный
план . . . . . . . . 16
6. Финансовый
план . . . . . . . . . 18
Список литературы . . . . . . . . .
21
Приложение . . . . . . . . . .
22
1.
Резюме проекта
В
данной работе представлен бизнес-план
для открытия кинотеатра «Лондон»,
который будет специализироваться
не только на показе топовых кино-новинок,
но и фильмов следующих жанров:
- арт-хаус;
- аниме;
- неигровое
кино; - социальная
утопия; - мистика;
- короткометражные
фильмы и т.д.
Выбор
деятельности основан на том, что
существующие в нашем городе кинотеатры
специализируются на показе узкого спектра
кинофильмов и не удовлетворяют
дифференцированные запросы публики.
Основными
принципами нашей работы являются:
- многообразие;
- доступность;
- качество;
- комфорт.
Проект
предусматривает 3-х этажное здание
с 3 залами по 100 мест в каждом для
просмотра кинофильмов. Также внутри
будет расположено кафе, гардероб
и курительная комната. На прилегающей
к нему территории оборудуется охраняемая
автостоянка и хорошим освещением
в темное время суток. Рядом выставляется
фирменная афиша с рекламой.
Кинотеатр
предполагается разместить на арендованной
площади величиной 800 м2. Помещение
расположено по адресу Октябрьский пр.,
д. 56. Стоимость аренды составляет 400 р./мес.
за м2 , т.о. полная стоимость аренды
– 320000 р./мес.
Кинотеатр
будет основан в форме общества
с ограниченной ответственностью с
упрощенной системой налогообложения.
Штат
кинотеатра состоит из директора, менеджера
по персоналу, бухгалтера, 2 кассиров-билетеров,
2 киномехаников, 2 продавцов, 2 администраторов,
2 уборщиц (совмещая функции гардеробщиц
в зимний период), 2 охранников.
Потребность
в капитале составляет 9000000 руб., из
них 7988792 руб. на закупку оборудования
и НМА и 1011208 руб. на формирование оборотных
активов, ремонт. Собственный капитал
составляет 3000 тыс. руб. Оставшиеся 6000
тыс. руб. представляют собой кредит «Промсвязьбанка»,
взятый на 3 года под 21,25% годовых.
Из
финансово – хозяйственных планов
и расчёта финансовых показателей можно
сделать вывод, что организация данного
предприятия выгодна. Срок окупаемости
составляет 1 год 8,5 месяцев. Чистая текущая
стоимость составляет 14056,7 тыс. руб., внутренняя
норма прибыли 80%, рентабельность инвестиций
2,56.
Годовой
объем продаж составляет 22005 тыс. руб.
в 1-й год, при величине общих затрат на
производство и сбыт продукции 11956,8 тыс.
руб. В последующие 4 года объем продаж
увеличивается до 23472 тыс. руб., при величине
общих затрат 11795,4 тыс. руб., 11413,9 тыс. руб.,
11176,8 тыс. руб. и 11176,8 тыс. руб. соответственно.
Соответственно
чистая прибыль за 1–й год составит
5893,6тыс. руб.; за 2-й – 8353,8 тыс. руб.; за 3-й
– 9216,2 руб. и в 4-й и 5-й – по 10493,76 тыс. руб.
2.
Анализ положения
дел в отрасли
Кинотеатр
– бизнес, который долгое время
до определенного момента считался
убыточным. С возрождением отечественной
киноиндустрии рынок кинопросмотра
в России пережил второе рождение
и в настоящее время данный
рынок можно назвать динамично
развивающимся.
Сейчас
в полной мере возобновился интерес
к просмотру фильмов на большом
экране с хорошим качественным звуком.
На каждой новой кинопремьере можно
наблюдать полные аншлаги в кинотеатрах.
Создание и открытие кинотеатра –
бизнес недешевый, но перспективный
и манящий предпринимателей большой
прибылью.
Рост
благосостояния в экономически развитых
странах, увеличение свободного времени
и потребности общества, связанные
с цивилизацией досуга, обусловили
весьма благоприятную ситуацию, сложившуюся
на мировом рынке кинотеатральных
услуг.
Конкурентоспособность
киноуслуг по сравнению с другими
формами проведения досуга в значительной
мере объясняется его доступностью,
что подразумевает:
–
сравнительно низкую стоимость
билетов;
–
возможность сразу реализовать
свое желание культурно отдохнуть,
поскольку обычно билеты в
кинотеатр не надо приобретать
заранее.
Современная концепция организации кинопроката
существенно расширяет эти возможности.
Кинотеатр включается в сферу молодежных
и семейных развлечений, оттесняя TV и видео,
возрождая моду на культовые походы в
кино. [8]
Обобщая
вышеизложенное, можно отметить следующие
наиболее важные моменты:
1.
Стабильная экономическая ситуация
привела к буму культурно-зрелищных
услуг в экономически развитых
странах;
2.
Эффективный кинопрокат является
важнейшим условием существования
и развития кинопроизводства;
3.
Система кинопроката работает
более эффективно, если в обществе
создано заинтересованное положительное
отношение к данному виду
проведения досуга в целом.
Социологи
и экономисты в области отечественной
киноиндустрии утверждают, что наиболее
статистически значимой, экономически
состоятельной и полноценной
аудиторией кинотеатров на сегодняшний
момент являются студенты и молодые
люди со средним и выше среднего
уровнями дохода. Основная возрастная
категория, посещающая кинотеатры, это
люди от 14 до 34 лет. Посещение современных
кинокомплексов становится модным развлечением.
Если
говорить о социальном статусе, то в
киноаудитории присутствуют представитель
различных слоев. Наиболее типичные
кинозрители – студенты. Кроме того,
в киноаудитории можно выделить группы
руководителей и служащих (см. рис.1).
Рис.
1. Социальный статус кинозрителей
С
точки зрения финансового статуса
к целевой аудитории кинотеатров
могут быть отнесены достаточно обеспеченные
люди. В большей степени стоит
ориентироваться на группу «обеспеченных»,
которая составляет больше половины аудитории
(см. рис. 2).
Рис.
2. Финансовый статус посетителей кинотеатра
Чаще
всего люди ходят в кино с друзьями
или вдвоем, реже – с детьми и поодиночке.
Исследовалась
также система принятия решения
о походе в кино и выборе фильма,
и выяснилось, что решение чаще
всего принимается коллективно.
Соответственно репертуар кинотеатра
должен быть ориентирован на вкусы
широкого круга населения.
Источниками
информации чаще всего служат анонсы
и реклама по телевидению и
в журналах, и только затем наружная
реклама и советы друзей и знакомых.
Соответственно рекламу по телевидению
и в журналах (газетах) можно выделить
как наиболее эффективный вид
рекламы. Также важным источником информации
является Интернет, так как среди
регулярной аудитории кинотеатров
гораздо больше пользователей сети.
[10]
Во
Пскове уже существует 3 кинотеатра.
Сильные
стороны конкурентов:
- опыт работы
и знание отрасли; - значительная
доля на рынке;
Слабые
стороны прежде всего узких круг
жанров показываемых фильмов (см. табл.1).
Таблица
1
Сравнительная
характеристика кинотеатров г. Пскова
Показатели | «Смена» | «Победа» | «Октябрь» | «Лондон» |
Количество мест | 270 | 284 | 400 | 300 |
Количество залов | 1 | 1 | 2 | 3 |
Наличие парковки | есть | есть | нет | есть |
Время работы | 900-2300 | 900-100 | 900 -100 | 900-100 |
Скидки | есть | есть | нет | есть |
Сайт | нет | есть | есть | есть |
Таким
образом, проект предусматривает 3-х
этажное здание с 3 залами по 100 мест
в каждом для просмотра кинофильмов.
Также внутри будет расположено
кафе, гардероб и курительная комната.
На
прилегающей к нему территории оборудуется
охраняемая автостоянка и хорошим
освещением в темное время суток.
При возможности отводится место
под летнее кафе. Рядом выставляется
фирменная афиша с рекламой.
Кинотеатр
будет специализироваться не только
на прокате топовых кино-новинок,
но и фильмов немассовых жанров,
таких как арт-хаус, аниме, неигровое
кино, социальная утопия, мистика и
т.д., а также будут сеансы фильмов
из разряда классического кино и
ретро-фильмов. Большое внимание будет
уделяться продукции российского
кинематографа.
Предусматривается
заказ групповых сеансов для
просмотра научных и образовательных
фильмов.
3.
Производственный
план
Кинотеатр
«Лондон» будет располагаться в
арендованном помещении по адресу Октябрьский
пр. д. 56. Необходимая площадь – 800
м2 (3 зала по 200 м2
+прочие помещения).
Стоимость аренды составляет 400 р./мес.
за м2 , т.о. полная стоимость аренды
– 320000 р./мес.
Для
осуществления публичного показа фильма
необходима лицензия, ее стоимость 40000
руб., она выдается на 5 лет. Кинотеатр
будет сотрудничать с такими кинопрокатчиками
как:
- «Каро Премьер»;
- «Каскад»;
- «Гемини фильм»;
- «Ист-Вест»;
- «Централ
Партнершип»; - «Пирамида»;
- «West»;
- «Интерсинема»
Время
работы кинотеатра с 9:00 до 01:00. В течение
дня будут осуществляться по 6 сеансов
в каждом зале.
Для
открытия кинотеатра необходимо приобрести
кинопроекционное оборудование (см. табл.2).
Таблица
2
Оборудование
для кинотеатра
Оборудование | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
Кинопроектор VICTORIA 5 | 50000 | 3 | 1500000 |
Монтажно-перемоточный стол Cinemeccanica MT code D10607 | 54578 | 1 | 54578 |
Лампы Osram XBO | 23980 | 3 | 71940 |
Экран Perlix 180 | 130000 | 3 | 390000 |
Процессор Dolby CP-650 | 427288 | 3 | 1281864 |
Акустика Electro-Voice SL10-2V | 13600 | 30 | 408000 |
Усилитель CROWN DSI 1000 | 24930 | 3 | 74790 |
Источник
1. Краткий инвестиционный меморандум
Несмотря на экономический спад, спрос на развлекательные услуги, в частности услуги кинотеатров, демонстрируют высокие темпы роста. Это связано, во-первых, с достаточно низкой стоимостью билетов, а также высоким интересом со стороны жителей к новым фильмам. При этом стоит отметить, что целевая аудитория небольшого города, которая регулярно посещает кинотеатр, может составлять около 30-40% от общей численности города. Это отражается в быстром сроке окупаемости — 18 месяцев, а также точке безубыточности, которая приходится на 3 месяц.
Для того, чтобы открыть кинотеатр потребуется арендовать помещение в торговом центре или отдельно стоящее здание. Для кинотеатра с двумя залами, общая площадь составит 300 м2. Также для обслуживания кинотеатра, включая залы просмотра фильмов, барную стойку, потребуется нанять 15 человек.
Общая вместимость кинотеатра составит 90 человек. В среднем ежемесячно посещаемость кинотеатра составит 3 500 человек. Из них 2 000 сделают покупки в баре. Стоимость 1 билета составит 450 рублей. Кассовый сбор равен 25%. Учитывая данные операционные показатели, финансовые результаты будут следующие (с учетом запуска в августе):
- Сумма первоначальных инвестиций — 4 467 000 рублей;
- Ежемесячные затраты — 1 967 285 рублей;
- Ежемесячная прибыль — 210 464 рублей;
- Срок окупаемости — 18 месяцев;
- Точка безубыточности — 3 месяца;
- Рентабельность продаж — 11%.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Кинотеатры относятся к одним из самых часто используемых развлекательных услуг. Огромное количество людей следит за выходом новых фильмов и стремится попасть на самый первый прокат в кино. Это относится как к взрослой аудитории, так и к детям, которые ждут выхода новых мультфильмов.
Несмотря на то, что на первый взгляд, деятельность кинотеатров является узкосегментированной, при детальном рассмотрении и анализе, данный бизнес может приносить хорошую прибыль и быстро развиваться. Также стоит отметить, что рынок небольших кинотеатров не является консолидированным.
Для того, чтобы начать реализовывать проект, сперва потребуется арендовать помещение или отдельно стоящее здание. Наиболее перспективным является аренда площади внутри торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Помимо этого, кинотеатр можно организовать внутри небольшого здания. Самое главное — это хорошая транспортная доступность. Необходимо, чтобы помещение находилось возле автобусных остановок, крупных транспортных магистралей.
Необходимая площадь помещения составляет порядка 300 м2. При этом помещение должно отвечать всем требования пожарной безопасности. Поэтому при ремонте необходимо тщательно соблюсти все требования и нормы (СНиПы).
Также для качественного показа фильмов потребуется приобрести хорошее оборудование. Исходить необходимо из того, что в кинотеатре будет 2 зала. В результате собственнику потребуется приобрести следующее оборудование:
- Кресла
- Стойки и стеллажи для бара
- Проекторы
- Сервера для показа 3D
- Очки 3D
- Киноэкраны
- Акустические системы
- Освещение
- Стойки для проектора
- Рамы для экрана
- Компьютеры
- Принтеры
- Машины для приготовления попкорна
- Кассы
Это оборудование позволит полностью оборудовать помещения и залы.
Помимо показов самих фильмов, в кинотеатре будут предлагаться попкорн, различные закуски, а также прохладительные напитки. От алкогольных напитков принято отказываться, так как для торговли необходима лицензия.
Фильмы будут браться на прокат у специальной прокатной организации. Комиссия прокатной компании составит 25% от кассового сбора с фильма.
Целевая аудитория кинотеатров широка. К ней можно отнести детей и взрослых. При этом местоположение в ТРЦ выбрано не случайно, так как здесь находится прямая целевая аудитория. Здесь всегда будет постоянный поток клиентов, особенно в выходной день. Наибольшая посещаемость будет приходиться именно на выходные дни. Для того, чтобы сгладить данный фактор, необходимо внедрить скидочные тарифы в будние дни. Для привлечения внимания проводите акции при премьерах фильма, проводите вечера кино, приглашайте экспертов. Такими способами вы сможете переманить посетителей из других кинотеатров.
Для успешного развития бизнеса потребуется составить грамотный маркетинговый план. Он включает в себя рекламную программу, а также план развития бизнеса. За составлением маркетингового плана лучше обратиться в рекламное агентство.
Для рекламы необходимо использовать только качественные каналы. К ним относятся:
- Реклама на радио
- Баннерная реклама в городе
- Реклама в социальных сетях, где также можно приобрести билеты
- Реклама в торговом центре, где располагается кинотеатр
- Раздача рекламных материалов и буклетов на улице.
Данные каналы охватывают наибольшую аудиторию. По мере развития бизнеса можно начать использовать другие каналы, а также привлекать к сотрудничеству партнеров.
Для того, чтобы открыть кинотеатр потребуется следующее:
- Зарегистрировать ЮЛ
- Арендовать помещение
- Сделать ремонт
- Получить разрешения
- Закупить оборудование
- Нанять персонал
- Начать работать
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Регистрация ЮЛ | ||||||||||
Аренда помещения | ||||||||||
Ремонт | ||||||||||
Получение разрешений | ||||||||||
Закупка оборудования | ||||||||||
Найм персонала | ||||||||||
Начало работы |
Минимально необходимое время на открытие кинотеатра составляет 10 недель. Первоначально необходимо зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД 92.13 «Показ фильмов»). Следующим этапом потребуется найти новый торговый центр и заключить договор аренды. Как только вся документация будет подписана, можно закупать материалы и приступать к ремонту. В среднем ремонт составит порядка 2 недель при выборе качественной строительной организации.
По результатам проведения ремонтных работ необходимо пригласить государственные службы для проведения экспертиз и процедур. Когда все разрешения будут получены можно закупить оборудование. К выбору оборудования необходимо подходить серьезно. От этого зависит качество показа, а также срок эксплуатации оборудования. При выборе оборудования низкого качества велика вероятность поломок.
Следующим этапом является найм персонала. За подбором качественного персонала необходимо обратиться к рекрутинговому агентству.
Когда все оборудование будет установлено и персонал устроен, можно провести церемонию открытия и начать полноценную работу.
6. Организационная структура
Штат кинотеатра будет включать:
- Директора
- Администратора (3 человека)
- Инженера-техника (3 человека)
- Кассира (4 человека)
- Уборщицу (4 человека)
Итого численность персонала в кинотеатре составит 15 человек. Директором является собственник бизнеса. Он отвечает за развитие кинотеатра, ведет работу с прокатной компанией, бухгалтерией на аутсорсинге и маркетинговым агентством.
Администраторы работают по сменному графику «2 через 3». Они отвечают за операционное управление кинотеатром: контролируют наличие товара в баре, решают вопросы с посетителями, следят за качеством работы персонала. Кассиры работают по сменному графику 2 через 2. Они принимают заказы от посетителей. Уборщицы также работают по сменному графику и отвечают за чистоту залов и вестибюля кинотеатра.
Бухгалтерия и рекламное агентство используется на аутсорсинге.
Фонд оплаты труда, руб.
Оклад | Количество сотрудников | Сумма | |
Директор | 60 000 | 1 | 60 000 |
Администратор | 45 000 | 3 | 135 000 |
Инженер-техник | 40 000 | 3 | 120 000 |
Кассир | 25 000 | 4 | 100 000 |
Уборщица | 20 000 | 4 | 80 000 |
Страховые взносы | 148 500 | ||
Итого ФОТ | 643 500 |
Затраты на покупку оборудования, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Кресла | 90 | 2 000 | 180 000 |
Стойки и стеллажи для бара | 1 | 10 000 | 10 000 |
Проектор | 2 | 800 000 | 1 600 000 |
Сервер для показа 3D | 2 | 10 000 | 20 000 |
Очки 3D | 100 | 3 000 | 300 000 |
Киноэкран | 2 | 80 000 | 160 000 |
Акустическая система | 2 | 100 000 | 200 000 |
Освещение | 2 | 40 000 | 80 000 |
Стойка для проектора | 2 | 15 000 | 30 000 |
Рама для экрана | 2 | 20 000 | 40 000 |
Компьютер | 8 | 25 000 | 200 000 |
Принтер | 1 | 10 000 | 10 000 |
Машины для приготовления попкорна | 2 | 10 000 | 20 000 |
Кассы | 4 | 8 000 | 32 000 |
Итого: | 2 882 000 |
Общие затраты на покупку оборудования для кинотеатра составляют 2 882 000 рублей. Из них наибольшие затраты приходятся на покупку качественные проекторов для показа фильмов — 1 600 000 рублей. Также 300 000 рублей потребуется на покупку 3D-очков, еще 200 000 рублей на акустические системы.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 100 000 |
Ремонт | 900 000 |
Вывеска | 15 000 |
Рекламные материалы | 40 000 |
Аренда на время ремонта | 450 000 |
Закупка оборудования | 2 882 000 |
Прочее | 80 000 |
Итого | 4 467 000 |
Общие инвестиции составляют 4 467 000 рублей. Закупка оборудования составляет 2 882 000 рублей. Ремонт помещений — 900 000 рублей. Аренда составит 450 000 рублей.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 643 500 |
Аренда (300 кв.м.) | 450 000 |
Коммунальные услуги | 10 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 15 000 |
Закупка товаров для бара | 382 833 |
Стоимость проката | 335 951 |
Непредвиденные расходы | 80 000 |
Итого | 1 971 580 |
Ежемесячные затраты составляют 1 971 580 рублей. Наибольшую долю занимает фонд оплаты труда — 643 500 рублей, а также закупка товаров для бара — 382 833 рублей, стоимость проката — 335 951 рублей. Ежемесячная выручка составляет 2 273 072 рублей, прибыль — 210 464 рубля.
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
К ключевым рискам при открытии кинотеатра можно отнести:
- Низкая заполняемость кинотеатра
Данный риск связан с тем, что локация кинотеатра может быть не слишком выгодной, и отсутствует хороший трафик. Для снижения риска необходимо провести анализ посещаемости каждого потенциального помещения.
- Низкое качество показа и звука
Для снижения риска необходимо покупать только качественную аппаратуру, что позволит улучшить качество и снизить количество поломок.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель кинотеатра
Источник