Бизнес план инвестиционного проекта по молоку
1. Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время организация бизнеса в сфере сельского хозяйства является перспективным и прибыльным делом. Для этого существует ряд предпосылок. Во-первых, это государственная поддержка в виде возможности оформить субсидии и льготные займы. Во-вторых, это рост потребления молочной продукции внутри страны. В-третьих, это политика импортозамещения в сфере сельского хозяйства. В результате, срок окупаемости проекта составляет 20 месяцев, точка безубыточности проекта приходится на 2 месяц после начала работы.
Для организации молочной фермы потребуется закупить 120 голов крупного рогатого скота (далее — КРС). Также необходимо нанять в штат 16 сотрудников. При открытии бизнеса потребуется земельный участок, который необходимо приобрести в собственность. Минимальная площадь участка составляет 3 200 м2, ангара (коровника) — 2 000 м2.
Ежемесячная производительность фермы составляет 60 000 литров молока. Приобретать необходимо уже взрослый КРС, который будет давать молоко сразу. В данном бизнесе отсутствует ярко выраженная сезонность, так как молоко потребляется ежедневно. Однако зимой себестоимость молока выше. Продукция фермы относится к категории скоропортящихся. Оптовая цена реализации молока составляет 32 рубля за 1 литр. Таким образом финансовые показатели проекта следующие:
Сумма первоначальных инвестиций — 16 930 000 рублей;
Средняя ежемесячная прибыль — 900 000 рублей;
Срок окупаемости — 20 месяцев;
Точка безубыточности — 2 месяца;
Рентабельность продаж — 130%.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
На сегодняшний день, все большее количество людей хотят потреблять свежее молоко и молочную продукцию. При этом желательно, чтобы данная продукция была отечественного производства. Также многие любят закупать продукцию напрямую у фермеров. Все это свидетельствует о больших перспективах развития данного бизнеса.
Основной продукцией молочной фермы является сырое молоко. Также по мере развития бизнеса можно открыть цех по производству молочной продукции.
Для функционирования фермы потребуется земельный участок площадью 3 000 м2. На территории участка должно располагаться:
- ангар/коровник
- летний загон
- склад для хранения инвентаря и оборудования
- кормовая база
Необходимо учитывать, что ангар должен располагаться рядом с пастбищем. В случае открытия фермы зимой необходимо разово приобрести сено для скота. Далее ферма сможет сама обеспечивать сеном для животных. Помимо сена, животным необходимо предоставлять специальные питательные вещества в виде кормов. Корма необходимо закупать раз в год.
Следующим этапом необходимо построить и подготовить ангар/коровник для размещения КРС. Построить коровник можно из разных материалов. Напольное покрытие может быть как деревянным, так и бетонное. Из оборудования в коровнике потребуется:
- Резервуар
- Инженерные коммуникации
- Стойловые места
- Доильные агрегат с молокопроводом
- Ограждения и перегородки
- Дополнительное оборудование для кормления животных
Помимо технологического оборудования, для заготовки сена и прочих задач потребуется:
- Трактор
- Газель
- Косилка
- Грабли-ворошилки
Также для успешного функционирования фермы потребуется выбрать одну из следующих технологий производства молока:
- беспривязную
- привязную с доением в стойле
- привязную с доением в специальной зоне
Для данного бизнес-плана была использована технология привязного доения в стойле, а также автоматизированной системой сбора молока.
Помимо закупки оборудования, покупки земельного участка и строительства ангара, фермеру потребуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию ангара у пожарной инспекции и разрешение в ветеринарной службе. Также потребуется пройти проверки на соответствие качеству производимой продукции и получить соответствующий сертификат.
Для получения высоких результатов по результатам проверки необходимо изучить следующую нормативно-правовую базу:
- ГОСТы (напр. 3625-84, 51451-99 и другие)
- ФЗ № 8 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
- ФЗ № 184 «О техническом регулировании»
- Постановления Правительства РФ
В результате соблюдения всех требований и выпуская продукцию высокого качества, ваше предприятие сможет успешно развиваться и приносить постоянную прибыль.
Для молочной фермы основными факторами успеха являются как качество продукции, так и скорость ее реализации, так как данный продукт относится к числу скоропортящихся.
К числу основных потребителей сырого молока относятся молочные заводы, перерабатывающие предприятия, розничные точки и федеральные сети. Продажи данным клиентам составляют наибольшую долю в выручке фермы. Также вашу молочную продукцию могут приобретать жители соседних домов и деревень.
По мере развития производства можно приобрести дополнительно установку по производству молочной продукции, а также осуществлять пакетирование продукции своими силами.
Наиболее эффективным способом загрузить производственные мощности является заключение долгосрочных контрактов с предприятиями. Это позволит избежать простоев, а также порчи продукции.
Учитывая долгий подготовительный и короткий производственный цикл, рекламную кампанию и способы продвижения продукции на рынок необходимо утвердить задолго до открытия.
Для данного бизнеса характерны продажи через оффлайн-каналы. Следовательно, большую часть бюджета рекламной кампании потребуется направить в данное направление. Рекламу можно размещать в городских газетах, на телевидении, а также на рекламных баннерах. Для увеличения узнаваемости бренда обязательно принимайте участие в отраслевых выставках.
Онлайн-источники можно использовать для сбора базы данных потенциальных потребителей, а также информации о лицах, принимающих решения в компаниях-клиентах.
Также обязательно собирайте информацию об эффективности различных каналов продвижения. Это поможет вам определить наименее выгодные способы и скорректировать кампанию в дальнейшем.
Для открытия молочной фермы потребуется следующее:
- Зарегистрировать юридическое лицо — ИП
- Подобрать земельный участок
- Приобрести земельный участок в собственность
- Построить ангар/коровник и провести коммуникации
- Закупить оборудование и технику
- Подобрать персонал
- Осуществить пусконаладочные работы
- Закупить КРС
- Начать работу и реализацию продукции
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Регистрация ИП | ||||||||||
Подбор земельного участка | ||||||||||
Покупка ЗУ | ||||||||||
Строительство ангара и подведение коммуникаций | ||||||||||
Покупка оборудования | ||||||||||
Подбор персонала | ||||||||||
Пусконаладочные работы | ||||||||||
Закупка КРС | ||||||||||
Начало работы |
Первым делом необходимо зарегистрировать ИП (ОКВЭД — 01.21 «Разведение крупного рогатого скота»). Система налогообложения — ЕСХН. После регистрации потребуется открыть счет в банке, так как большинство крупных клиентов будут рассчитываться по безналичному расчету.
Следующим этапом необходимо подобрать земельный участок и приобрести его в собственность.
После покупки участка можно приступать к строительству ангара и проведению инженерных коммуникаций. Далее необходимо приобрести и завести оборудование. Следующим этапом начинайте подбирать персонал и вместе подготавливать оборудование для работы. Далее закупите скот и начинайте работу.
6. Организационная структура
Для успешного функционирования молочной фермы необходим следующий персонал:
- Управляющий
- Администратор (2 человека)
- Доярки (3 человека)
- Разнорабочие (2 человека)
- Тракторист (1 человек)
- Менеджер по продажам (2 человека)
- Ветеринар
- Охранник (3 человека)
- Технолог
Общая численность персонала составляет 16 человек. Управляющим может быть как собственник бизнеса, так и наемный сотрудник. К основным задачам управляющего относится стратегическое развитие предприятие, работа с государственными органами, встречи с клиентами и работа с компанией, оказывающей услуги продвижения.
Администратор отвечает за операционное управление предприятием и контролирует отгрузку продукции покупателям. Доярки и разнорабочие ответственны за надой молока. Тракторист в зимний период работает в качестве водителя, летом также ответственен за заготовку и сбор сена с поля.
Менеджеры по продажам работают с потенциальными клиентами и обрабатывают входящие заявки, а также организуют встречи для управляющего компании.
Ветеринар ответствен за состояние здоровья скота. Технолог отвечает за нормальное функционирование оборудования и его сервисное обслуживание. Охранники работают по схеме сутки/трое.
Табл. Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Управляющего | 40 000 | 1 | 40 000 | 40 000 |
Администратора | 35 000 | 2 | 70 000 | 70 000 |
Доярка | 25 000 | 3 | 75 000 | 25 000 |
Разнорабочий | 20 000 | 2 | 40 000 | 20 000 |
Тракторист | 15 000 | 1 | 15 000 | 15 000 |
Менеджер по продажам | 20 000 | 2 | 40 000 | 42 880 |
Ветеринар | 15 000 | 1 | 15 000 | 15 000 |
Охранник | 15 000 | 3 | 45 000 | 15 000 |
Технолог | 25 000 | 1 | 25 000 | 25 000 |
Страховые взносы | 109 500 | |||
Итого ФОТ | 474 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяцца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие молочной фермы, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Резервуар для молока (на 5000 л) | 1 | 400 000 | 400 000 |
Коммуникации | 1 | 200 000 | 200 000 |
Стойловые места | 1 | 300 000 | 300 000 |
Трактор | 1 | 300 000 | 300 000 |
Газель | 1 | 400 000 | 400 000 |
Косилка | 1 | 300 000 | 300 000 |
Грабли-ворошилки | 1 | 200 000 | 200 000 |
Доильный агрегат с молокопроводом | 1 | 300 000 | 300 000 |
Дополнительное оборудование для кормления | 1 | 100 000 | 100 000 |
Ограждения и перегородки | 1 | 100 000 | 100 000 |
Итого: | 2 600 000 |
Инвестиции на открытие, руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 10 000 |
Строительство ангара | 6 000 000 |
Разовая закупка сена | 250 000 |
Рекламные материалы | 40 000 |
Покупка земельного участка | 3 200 000 |
Закупка оборудования | 2 600 000 |
Закупка КРС | 4 800 000 |
Прочее | 30 000 |
Итого | 16 930 000 |
Таким образом, инвестиции на открытие составляют 16 930 000 руб. Средняя оптовая стоимость за 1 литр сырого молока составляет 32 рубля. В результате среднемесячная выручка составляет 1 830 400 рублей, прибыль — 901 241 рублей.
Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 529 412 |
Амортизация | 72 222 |
Коммунальные услуги | 30 000 |
Реклама | 40 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 20 000 |
Затраты на ГСМ | 20 000 |
Непредвиденные расходы | 30 000 |
Итого | 741 634 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представен в финансовой модели.
К основным рискам при открытии молочной фермы можно отнести:
- Заболевание скота
Данный риск трудно спрогнозировать. Для снижения вероятности возникновения ветеринару компании необходимо проводить постоянный анализ и профилактику скота.
- Отсутствие продаж
При возникновении данный риск может привести к банкротству предприятия. Для снижения риска необходимо начинать работу с потенциальными партнерами задолго до начала работы предприятия. Собирайте базу клиентов, заводите первоначальный контакт и узнавайте условия сотрудничества.
- Качество продукции
В данном бизнесе качество продукции может постоянно меняться. Для того, чтобы качество и вкус продукции были постоянны, на первых этапах необходимо брать пробы и анализировать состав молока в лаборатории. Это позволит определять факторы, влияющие на изменение вкуса и устранить их в дальнейшем.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель молочной фермы
Объем и формат бизнес-плана
- Объем бизнес-плана: 100 стр.
- Дата выхода: август 2010 г.
- Язык: русский
- Шрифт: Times New Roman
- Размер шрифта: 12
- Типовой бизнес-план содержит: 43 таблицы, 13 диаграмм, 8 графиков и 4 рисунка
- Форма представления: электронная
- Стоимость бизнес-плана: 25 000 рублей, НДС не облагается
Цель проекта
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств на создание молочно-товарной фермы по разведению крупного рогатого скота.
Концепция проекта
Проект предполагает организацию интенсивного молочного животноводства на молочно-товарной ферме с поголовьем 900 коров со шлейфом с круглогодичным беспривязным стойлово-выгульным содержанием и собственным кормопроизводством. Также планируется откорм бычков на мясо.
Реализация данного проекта позволит:
- обеспечить потребность переработчиков молока и мяса в сырье для производства конечной продукции;
- реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность региона;
- создать новые рабочие места;
- увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджет.
Продукция проекта
Молоко-сырье
КРС живым весом на мясо
КРС для племенной продажи
Основные характеристики проекта
- Организация комплекса по разведению КРС: строительство коровников, доильно-молочного блока, зданий для сухостойных коров, нетелей и молодняка, технических помещений; создание инфраструктуры; закупка сельскохозяйственной техники.
- Закупка *** голов нетелей;
- После выхода на плановые мощности объем производства молока-сырья составит *** тонн/год, мяса — *** тонн/год;
- Потребность в площадях — *** га;
- Объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.;
- Доля заемных средств — *** %;
- Срок окупаемости проекта — *** лет.
Финансирование проекта
В проекте предполагается три источника финансирования:
- собственные средства инициатора проекта;
- кредитные ресурсы;
- бюджетные субсидии.
Предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках программы развития АПК.
Рынок проекта
Одной из основных тенденций на молочном рынке России на данный момент является снижение численности молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях. В целом за период 1990-2009 г.г. в России производство молока сократилось в 1,7 раз. При этом продуктивность коров выросла за этот период почти в 2 раза.
Цены на молоко имеют ярко выраженный сезонный характер: высокие зимой и низкие летом. Это связано с технологией производства молока в большинстве сельскохозяйственных предприятий России.
Спрос со стороны производителей конечной молочной продукции на качественное сырье, поставляемое гарантированными партиями в бесперебойном порядке, остается неудовлетворенным. Объемы импорта молочной продукции в 2010 году (кроме масла сливочного) растут, по сравнению с 2009 годом.
Производство скота и птицы на убой в России за период с 1990 по 2009 годы сократилось в 1,6 раза (на 40 %). Но за период с 2000 по 2009 годы наблюдается рост производства скота и птицы на убой практически во всех федеральных округах.
Деятельность по разведению КРС поддерживается Правительством РФ: выплачиваются дотации, упрощается налогообложение.
Содержание бизнес-плана «Развитие молочного животноводства в СПК «***»»
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ………………………………………… 3
1.РЕЗЮМЕ ………………………………………………………………………………….. 4
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ………………………………………… 4
1.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА …………………………………………………. 4
1.2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ………………………………………………………. 4
1.3 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ……………………………………………. 4
1.4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА …… 4
1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………….. 4
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА …………………. 5
2.1 ЦЕЛИ ПРОЕКТА …………………………………………………………………. 5
2.2 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ………………………………………………………………. 5
2.3 СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ……………………………………… 5
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ …………… 5
3.1 РЫНОК МОЛОКА-СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА …… 5
3.2 РЫНОК МЯСА КРС ………………………………………………………………. 6
4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ………………………………………………………….. 7
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ………………………………. 7
5.1 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ……………………………………………… 7
5.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ … 8
5.3 РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ……………… 9
5.4 ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА ………… … … …………………………………. 10
2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ ………………………………………………… 11
2.1 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ……………………………………………………….. 11
2.2 ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………………………… 11
3. СУЩЕСТВО ПРОЕКТА ………………………………………………………………. 12
3.1 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ………………………………… 12
3.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА-СЫРЬЯ ………………………. 12
3.2.1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ………………. 12
3.2.2 КОРМА И КОРМЛЕНИЕ …………………………………………………… 15
3.4 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА И МЯСА КРС …….. 19
3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ………………………….. 24
4. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ………… 25
4.1 РЫНОК МОЛОКА В РОССИИ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ …………….. 25
4.1.1 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ………………………………………………… 25
4.1.2 ЦЕНЫ НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ …………………… 30
4.1.3 КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ………………………………………… 33
4.2 РЫНОК МЯСА В РОССИИ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ……………….. 33
4.2.1 ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД …………………… 33
4.2.2 ЦЕНЫ НА МЯСО КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД ……………………………. 35
4.2.3 КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД …………… 36
5. РЫНОК СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ …………………………………………………… 37
5.1. КОМБИКОРМА …………………………………………………………………. 37
5.2. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА: ГСМ, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, СЕМЕНА КОРМОВЫХ ТРАВ …………………………………………………………………. 39
6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ………………………………………………………… 41
6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ….. 41
6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ ……………………………… 41
6.3.ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА …………………………………………… 44
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ………………………………………………………………… 45
7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ………………… 45
7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ………………………………………………………… 45
7.2.1 НАЛОГИ ………………………………………………………………………. 45
7.2.2. ЦЕНЫ НА РЕАЛИЗУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ …………………………….. 45
7.2.3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ……………………………………………………… 45
7.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ………………… 46
7.2.5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ……………….. 46
7.2.6. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ……………… 46
7.2.7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ………………………………………………….. 47
7.2.8. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И АМОРТИЗАЦИЯ ………………………… 48
7.2.9. НОРМЫ ОБОРОТА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ……………. 49
7.2.10. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА ……………………………………………. 50
7.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ………………………. 50
7.4. ВЫРУЧКА И ДРУГИЕ ДОХОДЫ …………………………………………….. 51
7.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ …………………………………………… 52
7.6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ …………… 54
7.7. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ …………….. 59
7.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА …………… 59
8. ОЦЕНКА РИСКОВ ………………………………………………………………………. 60
Приложение 1. Коммерческое предложение на поставку скота от ЗАО ОТЭК…………………………………………………………………………………………….63
Приложение 2. Коммерческое предложение от ООО «СК «Ломоносовская»……………………………………………………………………………….64
Приложение 3. Коммерческое предложение на поставку оборудования от компании Трансфэр…………………………………………………………………………………………66
Приложение 4. Коммерческое предложение на поставку сельскохозяйственной техники от компании МаксАгро………………………………………………………………………..69
Приложение 5. Коммерческое предложение на поставку тракторов от компании ЗАО «Агротехмаш»………………………………………………………………………………….71
Приложение 6. Выдержки из НТП 17-99…………………………………………………….72
Приложение 7. Экономические показатели помесячно …………………………………….78
Список таблиц:
- Финансовые показатели СПК «***», тыс. руб.
- Использование технологий производства молока в различных странах
- Система кормовых рационов для высокопродуктивных коров, включающая высококачественные травяные корма и комбикорма (без корнеплодов)
- График поставки нетелей, гол.
- Технологические показатели для планирования оборотов стада и выхода продукции на молочном комплексе
- Среднегодовое поголовье, гол.
- Планируемые объемы реализации мяса КРС молочных пород в живом весе, тонн
- Планируемые объемы реализации нетелей, гол.
- Принятый в расчетах рацион кормления крупного рогатого скота, кг/гол/сут.
- Потребность в кормах на все поголовье, тонн/год
- Расчет потребности в посевных площадях для выращивания кормовых культур, га
- Расход сырья и материалов, тонн, тыс. кВт
- Выход навоза по зданиям фермы после выхода на плановые показатели в соответствии с НТП 17-99, тонн
- Динамика валового производства молока во всех категориях хозяйств
- Поголовье коров во всех категориях хозяйств, тыс. гол.
- Надой молока на корову в сельхозпредприятиях в ряде регионов РФ, кг
- Импорт молочной продукции с 01.01 по 31.05, тыс. тонн
- Динамика производства скота и птицы, в том числе КРС, на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
- Анализ показателей производства и потребления говядины в РФ за 1990-2008 годы
- Динамика цен сельхозтоваропроизводителей на мясо крупного рогатого скота средней упитанности в России в 2000-2009 гг., руб./кг в уб. весе
- Динамика цен приобретения топлива, энергоносителей, минеральных удобрений за тонну в России , кВт.ч., Гкал, тыс. л
- Поквартальный график инвестиций, тыс. руб.
- Налоги
- Реализуемая продукция и цены реализации с 2011 г.
- Планируемые объемы реализации продукции, тонн, гол.
- Цены на сырьё и материалы
- Затраты на сырье и материалы, включая НДС, тыс. руб.
- Штатное расписание на 2012 год
- Затраты на оплату труда, тыс. руб.
- Накладные расходы, включая НДС, тыс. руб.
- Амортизация по проекту, тыс. руб.
- Планирование оборота текущих активов и пассивов
- Общие затраты на обслуживание кредитов, тыс. руб.
- Себестоимость производимой продукции, тыс. руб.
- Выручка по видам продукции, тыс. руб.
- Субсидии, тыс. руб.
- Инвестиции, тыс. руб.
- Список техники для кормопроизводства
- Прибыли-убытки, тыс. руб.
- Движение денежных средств, тыс. руб.
- Источники финансирования
- Экономические показатели проекта
- Анализ чувствительности проекта по откорму КРС к изменению параметров проекта
- SWOT-анализ
Список диаграмм:
- План валового производства молока высшего сорта от нового поголовья, тонн
- Планируемые объемы реализации молока высшего сорта от нового поголовья, тонн
- Импорт молочной продукции* (на 08.07.2010), тыс. тонн
- Динамика цен сельхозтоваропроизводителей России на молоко разливное 1 сорта, руб./л
- Структура произведенного в России в 2008 г. скота и птицы на убой в живом весе
- Динамика производства комбикормов в России (1997-2008 г.г.), тыс. тонн
- Структура производства комбикормов в натуральном выражении в России в 2008 г, %
- Структура себестоимости в 2015 году, %
- Структура затрат в 2015 году без учета затрат на обслуживание кредитов и амортизации, %
- Структура выручки в 2015 году, %
- Прибыли-убытки по месяцам, тыс. руб.
- Динамика чистой прибыли по годам проекта, млн. руб.
- Движение денежных средств, тыс. руб.
Список графиков:
- Динамика производства молока сельскохозяйственными предприятиями РФ, тыс. тонн
- Рост продуктивности производства молока в сельхозпредприятиях РФ, кг
- Импорт цельного молока в РФ в 2009 году
- Импорт сухого и концентрированного молока в РФ в 2008-2009 г.г.
- Динамика цен на молоко без учета сезонного фактора, руб./кг
- Значения фактора сезонности на отдельных этапах реализации молока
- Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на КРС средней упитанности по кварталам, руб./кг в уб.в.
- Окупаемость проекта
Список рисунков:
- Карта Костромской области
- ЗАО «Первомайское» после реконструкции
- Коровник ЗАО «Новоладожский», построенный из деревянных конструкций
- Коровник ЗАО «Приневское», построенный из металлических конструкций и сэндвич-панелей
О группе компаний «Агриконсалт»
Группа компаний «Агриконсалт» включает:
ЗАО «Агриконсалт»
ООО «Русмаркетконсалтинг»
ГК «Агриконсалт» — это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Наши услуги:
— Бизнес-планирование
- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).
Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.
ГК «Агриконсалт» ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.
— Услуги в области маркетинга
1. Маркетинговые исследования
Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (В2В):
анализ текущей позиции компании на рынке;
определение емкости и потенциала рынка;
анализ цен и ценообразование;
оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;
анализ конкурентной среды;
исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;
2. Разработка маркетинговой стратегии
Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.
— Услуги в области финансов
Постановка управленческого учета и бюджетирования
Разработка финансово-экономических моделей
— Информационные услуги
Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.
Наши клиенты:
Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.
В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Агрохолдинг «Пулковский», «Еврохим», «Великолукский молочный комбинат» «Автотор-холдинг», «Евросервис», «Русагро», «Пит-Продукт» («Атриа Групп»), «Митлэнд», «Новгородский бекон», и другими.
Цена
:
25 000 Руб.