Бизнес план детского сада pdf
Несмотря на то, что детские сады достаточно быстро привлекают клиентов, в период запуска бизнеса необходим тщательно продумать маркетинговую стратегию и составить маркетинговый план.
Начинать рекламную кампанию детского сада необходимо за месяц до его открытия. Для успешного набора детей в детский сад используются несколько инструментов:
- вывеска,
- реклама в окнах,
- листовки,
- интернет,
- кросс-маркетинг,
- сарафанное радио.
Вывеска детского сада
Вывеска является очень эффективным инструментом по привлечению клиентов, ведь пользуются услугами детского сада в основном те родители, которые проживают в непосредственной близости. Однако, использование вывески как инструмента для привлечения клиентов, возможно только в случае, если детский сад находится на первом этаже, либо в частном доме. Мы не просто разрабатываем яркий запоминающийся макет вывески, но и передаем алгоритм ее согласования.
Реклама в окнах детского сада
Реклама в окнах — второй по эффективности инструмент маркетинга, но, опять же у него есть ограничения. Использовать его можно только, если детский сад находится не выше третьего этажа. Чем выше этаж, тем менее эффективно работает такая реклама. Для наших Партнеров разрабатываются макеты, индивидуально для каждого помещения.
Листовки детского сада
В настоящее время люди устали от огромного количества листовок, которые они получают в почтовые ящики и на улице. Однако, этот инструмент может быть очень эффективным. Ведь в листовках мы описываем преимущества нашего детского сада, и клиенты получают на руки записанные контакты, по которым с ними можно связаться. Чтобы увеличить доверие к листовкам и не позволить клиенту выбросить их в ближайшую урну, мы, во-первых разрабатываем красочный дизайн-проект, во-вторых, раздачу листовок поручаем нашей фирменной ростовой кукле, с которой дети могут поиграть и сфотографироваться.
Интернет-маркетинг детского сада
Интернет занимает огромное значение в жизни современной мамы. Поэтому первое, что мы делаем, это создаем аккаунты в самых популярных соц.сетях. С самого начала деятельности мы активно набираем аудиторию с помощью таргетинга и интересных публикаций.
Кроме того, на головном сайте появляется информация о Партнере и его контакте, и поступающие с сайта заявки сразу передаются Партнеру.
Обязательно нужно разместить точку на яндекс- и google-картах. Это помогает клиентам быстрее найти детский сад.
Кросс-маркетинг детского сада
Очень важно, что бы на стадии открытия о детском саде узнало как можно больше людей, поэтому необходимо разместить информацию о детском саде во всех местах, где бывают мамы:
- салоны красоты,
- магазины детских товаров,
- аптеки,
- торговые комплексы.
Для информирования об услугах детского сада детского сада хорошо подходит инструмент кросс-маркетинга, когда мы договариваемся со смежными бизнесами о взаимной рекламе, т.е. мы на их территории распространяем свои листовки, а они размещают у нас свои. Для такого взаимодействия подходят все компании, которые тоже ориентируется на продажу товаров или услуг для мам.
Перед началом работы необходимо составить маркетинговый план, в котором необходимо по каждому инструменту прописать бюджет, периодичности и продолжительность.
В дальнейшем, маркетинговый план корректируется исходя их статистики и его эффективности.
Источник
Бизнес-план
Скачать полный
бизнес-план
Отзывы
(21)
Отзывы на бизнес-план детского сада (21)
Бизнес-план детского сада
Лариса
Спасибо огромное, вы не просто предоставили бизнес-план, вы послужили для меня толчком к действию. Я воспитатель-логопед по образованию, и давно мечтала открыть детский сад для детей с речевыми нарушениями. Но решительности не хватало. Сейчас все получится, я уверена.
Лариса, благодарим за отзыв. Так здорово, что есть люди, думающие не только о прибыли, но и об улучшении качества жизни людей. Ведь правильно поставленная речь – это огромный плюс к уровню самооценки. Желаем вам прийти к своей цели и открыть детский сад.
Бизнес-план детского сада
Наталья
Доброго дня, занимаюсь детскими садами 10 лет. Для интереса скачала. Статистика в РФ, в принципе правильная. Но мне показалось, что завышенный доход, даже на начальном этапе. И подача технологического оборудования на кухне, на мой взгляд, недостаточно раскрыта. В целом неплохо. Спасибо.
Наталья, благодарим за отзыв. Мы представляем вашему вниманию типовой бизнес-план детского сада, в котором данные взяты довольно усредненно. мы живем в большое стране с различным уровнем жизни и доходов в регионах. Так высокий доход для Читинской области может показаться заниженным для Московской. Все необходимо просматривать и просчитывать индивидуально. Что касается оборудования, то вы вправе добавить в планирование все, что считаете необходимым. Желаем успехов во всех начинаниях.
Бизнес-план детского сада
Андрей
Большое спасибо за реальную помощь в организации детского сада. Давно пытаюсь создать его, но все были какие-то препятствия. Вы указали на ошибки.
Андрей, благодарим за отзыв. Основная ошибка многих предпринимателей – открытие бизнеса без планирования. Многие считают, что это пустая трата времени и денег. В то время, когда бизнес-план – это подробные инструкции к воплощению идеи в жизнь. Желаем удачи в открытии детского сада.
Главное про бизнес-план детского сада
Открытие детского сада – оформляем документы
Всплеск рождаемости, который наблюдается в последние годы, привел к тому, что в нашей стране отмечается серьезный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. В такой ситуации как нельзя к месту пришлось бы открытие новых детских садов, но, поскольку с этим существуют определенные трудности, решить проблему помогли бы частные садики. И есть люди, готовые открыть свой частный детский сад, при этом надеясь на материальную помощь, поддержку государства, а с этим в нашей стране как раз большие сложности.
Организация такого бизнеса, как частный садик, начинается с преодоления множества бюрократических препон. Если в Америке для создания частного детсада необходимо подготовить всего две справки, то в России пакет документов для открытия группы в детском саду или организации домашнего детского сада настолько объемен, что создается впечатление: местные чиновники делают все для того, чтобы максимально осложнить процесс создания частных садиков.
Для того чтобы открыть частный домашний детский сад, бизнесмену нужны масса документов – лицензирование, отзывы, регистрация. В связи с этим общая характеристика частных детских садов такова, что большая их часть относится к нелегальному бизнесу. Это значит, что предприниматели работают без разрешительных документов.
Хождение по мукам
Как показывает опыт создания частных детских садов, этот бизнес как нельзя лучше подходит молодым мамам. Чрезвычайно удобно – заниматься воспитанием своего ребенка, а параллельно с этим обеспечивать уход за чужими детьми, чьи мамы не могут себе позволить сидеть дома. Говорить об особой прибыльности этого бизнеса не приходится: слишком велики издержки, а чрезмерно высокая оплата лишь отпугнет клиентов.
Легальное оформление бизнеса способно отбить охоту даже у самых пробивных женщин, и все же обязательность лицензии для детского сада трудно оспорить. Ведь организатор такого бизнеса несет по закону РФ огромную ответственность за ребенка в детском саду. Если вы законопослушные граждане, будьте готовы пройти этот нелегкий путь, усеянный отнюдь не розовыми лепестками. Для получения лицензии вам придется, прежде всего, согласовать помещение. Для аренды под детский сад подойдет далеко не каждое здание. На каждого ребенка в нем должно приходиться не менее 6 кв. м., обязательно наличие специальных помещений для игр и сна, серьезные требования предъявляются к оснащению кухни детского сада.
После получения разрешительных документов от пожарной инспекции и санитарных врачей, следует получить госаккредитацию и аттестацию, подать в Лицензионную палату список воспитательных и образовательных программ, которые вы планируете использовать в работе, предоставить описание организационной структуры частного детского сада. Понятно, что этот вариант приемлем только для масштабного проекта, а не для создания детского сада на дому.
Для того, чтобы бизнес проект открытия частного детского сада выглядел более-менее привлекательным с точки зрения вложения инвестиций, предпринимателю необходимо воспользоваться профессиональным примером бизнес-плана открытия детского сада с готовыми расчетами. В этом документе содержится подробное описание работы детского сада, в том числе организации и деятельности бухгалтерии.
Как открыть частный детский сад
О том, что государственные дошкольные учреждения далеко не всегда могут обеспечить нормальное всестороннее развитие ребенка, в котором он так нуждается в раннем возрасте, известно всем мамочкам. О каком развитии может идти речь, если воспитатель ежедневно разрывается на части, пытаясь углядеть за группой малышей из 25-30 человек? Совсем иное дело – частный детский сад, открытие которых стало хорошей альтернативой муниципальным садикам.
Особенности частного детского дошкольного учреждения заключаются в малом наполнении групп, благодаря чему появляется возможность уделить индивидуальное внимание каждому ребенку. Как открыть частный детский садик, с чего начать? Такие вопросы неизменно задают все начинающие бизнесмены. Организация работы частного детского сада должна строиться с учетом грамотного оснащения помещения, которое, кстати, должно соответствовать самым строгим требованиям.
В каком помещении можно арендовать детский сад? Полный ответ на этот вопрос можно найти в нормативах СНиПа, с которыми следует ознакомиться очень тщательно, ведь значение имеет даже высота потолков и подоконников, а также тип краски, которой окрашены стены здания.
Безопасный детский сад
Самый оптимальный вариант для аренды частного садика – здание, в котором ранее располагалось государственное дошкольное учреждение, в этом случае возможна дополнительная аренда площадей для детского сада с прилегающей территорией, где малыши смогут совершать ежедневные прогулки.
Отыскав подходящее помещение, необходимо сделать в нем качественный ремонт, выполнить установку противопожарной сигнализации и заняться оснащением садика. К обустройству детского мини сада предъявляются жесткие требования. Например, особенности мебели для детских садов таковы, что она должна быть изготовлена из безопасных материалов, что подтверждается соответствующими сертификатами. Требования к оборудованию игровой комнаты в частном детском саду, оформлению раздевалки также очень высоки, ведь безопасность малышей – самое главное.
Понятно, что экономить на оснащении садика ни в коем случае нельзя. И это одна из основных причин, по которым сроки окупаемости детского сада очень велики, и открытый детский сад приносит бизнесмену не столько прибыль, сколько головную боль. Анализ доходов и расходов в детском садике показывает, что родительская плата едва покрывает расходы на содержание ребенка, после чего остаются лишь небольшие суммы.
Используя при открытии частного детского садика грамотный бизнес-план детского сада, вы сумеете свести к минимуму финансовые риски. Вы познакомитесь с рекомендациями по открытию мини-сада. Решив открыть свой бизнес – ясли-сад, не пренебрегайте этим важнейшим финансовым документом, от которого напрямую зависит ваш успех.
Организация детского сада на дому
Актуальность темы детских дошкольных учреждений в нашей стране по-прежнему высока. И организация детского сада на дому, как бизнес, способна исправить ситуацию, если бы не проблемы, связанные с этим процессом. Имеющийся опыт по открытию детского сада до недавнего времени, к сожалению, не внушал оптимизма, поскольку рассчитывать на поддержку государства предпринимателям – как правило, молодым мамочкам – не приходилось. Но постепенно дело сдвинулось с мертвой точки, открыть на дому собственный детский сад стало немного проще.
Во многих городах власти пошли навстречу инициативе родителей, которые хотят организовать своё дело – частный детский сад на дому, в своей квартире. Теперь сделать это можно вполне легально. Пакет документов для открытия домашнего детского сада в каждом городе свой, как правило, в него входят разрешения из Роспотребнадзора и Госпожнадзора, результаты проверки помещения на соответствие жилищным нормам (на одного ребенка должно приходиться не менее 2,5 кв. м.). Кроме того, в некоторых городах требуется заполнение бланков для получения у соседей разрешения на открытие домашнего сада – ведь шума в такой квартире существенно прибавится.
Мама – это профессия
Организация частного детсада на дому с нуля представляется сложным мероприятием, но преимущества, в случае получения разрешения на эту деятельность весьма очевидны. Открыть домашний семейный мини детский сад выгодно – в этом уже убедились сотни мамочек, не побоявшихся трудностей с созданием бизнеса.
Существует два варианта событий: вам разрешают организовать на дому семейную группу, которая будет относиться к детскому саду, расположенному поблизости. Тех, у кого нет специального образования и опыта работы воспитателем, направляют на бесплатные курсы. Педагогический стаж в частных садах идет маме официально, поскольку ее принимают на должность воспитателя в государственный детский сад. Аренда помещений под детский сад вам не нужна, так как вы используете для этих целей свою квартиру. Кроме того, такой частный детсад за счет государства обеспечивается мебелью, посудой, игрушками. Мама, присматривающая не только за своим малышом, но и за группой других ребятишек, получает официальную зарплату воспитателя. Родители вносят оплату за домашний детсад в обычном порядке – на счет муниципального дошкольного учреждения.
Если вы хотите создать настоящий бизнес – свой детский садик, с которого будете получать прибыль, то можно открыть детсад с кратковременным пребыванием детей на дому в квартире. При этом не следует позиционировать свой бизнес, как организацию именно детского садика, иначе легализовать его будет проблематично. Гораздо проще определить свою деятельность, как развивающую, для чего не понадобятся лицензии и разрешительные документы от санитарных врачей и пожарных инспекторов. Оплата за такой домашний детский сад будет идти именно вам, но нужно быть готовым к тому, что окупаться бизнес будет очень долго, и могут возникнуть проблемы с контролирующими органами.
Чтобы открытие частного детского сада в жилом доме не превратилось для вас в серьезную проблему, тщательно изучите профессиональный образец бизнес-плана детского сада на дому, в котором подробно описывается, как должен развиваться бизнес, какую роль играет в этом легализация, и как сократить сроки окупаемости с наименьшими потерями.
Готовый бизнес-план детского сада с нуля с примерами расчётов открытия
Грамотно выполненный бизнес-план детского сада предоставит человеку, заинтересованному в таком деле, реальную возможность быстро, правильно и законно претворить в жизнь свою мечту. А мечта о своем мини детском саде может быть очень прибыльной! Все мы видим, насколько в последние годы возросла рождаемость, какие очереди ежегодно возникают при записи детворы в детский сад, сколько сил, времени, денег нужно родителям для того, чтобы устроить свое чадо.
Приобретя документ по организации частного детского сада и претворив его в жизнь, вы даете своим согражданам достойную альтернативу государственным заведениям для детей. А мы знаем, что такие сады никогда не были исключительно хорошими. Именно поэтому, воспользовавшись продуманным проектом, вы сможете предложить садик лучшего качества, в котором детям будет уделяться максимум внимания.
Стоит понимать, что домашний детский сад или частный, расположенный в отдельном здании, будет прибыльным в том случае, если вы, взяв готовый проект, вложите в него не только силы, деньги, но и душу, желание помогать людям. В этом случае ваш детский садик никогда не будет пустовать, и детвора будет ходить туда с большим удовольствием.
В наличии
Бизнес-план детского сада
436
Источник
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167 «Колокольчик» города Чебоксары
Чувашской республики
БИЗНЕС-ПЛАН
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
«Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5 – 7 лет «Ажурная бумага»
Чебоксары 2011
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1.1. Название и адрес образовательного учреждения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 167» «Колокольчик» Управления образования администрации г. Чебоксары.
Адрес: ул. Ленинского Комсомола, д. 82.
1.2. Суть предлагаемого проекта: его цели и потенциальная эффективность.
Настоящий бизнес-план представляет собой проект оптимизации внебюджетной деятельности МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик» по повышению прибыльности, конкурентоспособности, удовлетворению потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах и экономической эффективности учреждения посредством организации кружка «Ажурная бумага» по развитию художественно-творческих способностей детей 5 – 7 лет (платная дополнительная образовательная услуга, относящаяся к категории развивающих услуг).
2. УСЛУГИ
2.1. Описание предлагаемых услуг и их предназначение.
Услуга (вид) | Цель, задачи | Ожидаемый результат |
Развивающая | Развитие у детей художественно-творческих способностей, изобразительного творчества. Задачи: – развивать творческую активность, мелкую моторику; – формировать умение осваивать специальные навыки и способы работы с бумагой и ножницами. | Развитие у детей творчества, фантазии, овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, формирование специальных умений, способов действий. |
2.2. Потенциальные потребители услуг.
К потенциальным потребителям услуг относятся:
- родители воспитанников старших, выпускных групп ДОУ;
- родители жители ближайшего социума.
Результаты определения целевого рынка (по МДОУ «Детский сад № 167»)
Размер семьи | Полные, неполные семьи | Образовательный уровень родителей | Приблизительный доход в расчете на одного человека | Сумма, которую родители готовы ежемесячно выделять на дополнительное образование ребенка |
1 ребенок в семье 51,6 % 2 детей в семье 44,6% 3 и больше детей в семье 3,8% | Полные семьи 76.3% Неполные семьи 23.7% | Среднее образование 12,8% Среднее специальное образование 44,6% Высшее образование 42,6% | До 5 000 руб. 36,3% До 10000 руб. 49,8% До 20000 руб. 13,9% | 200 руб. 68,5% 500 руб. 31,5% 1000 руб. – |
2.3. Основные конкуренты.
МОУ ДОД (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей) «Чебоксарская школа искусств № 3» – «Эстетический класс».
2.4. Структура услуг конкурентов.
Возраст | Дни занятий | Время занятий |
С 6 до 12 лет | Три дня в неделю | с 14.00 до 15.30 с 14.45 до 16.15 с 15.00 до 16.30 |
по расписанию | по расписанию |
2.5. Ценовая политика конкурентов.
390 руб. в месяц.
2.6. Выгоды, получаемые потребителями наших услуг.
Стабильный коллектив педагогов, квалифицированный педагог с опытом работы.
Финансовая выгода, удобное время проведения занятий, удобное местонахождение.
Потребители услуг | Получаемые выгоды |
Родители – сотрудники ДОУ | 50% стоимости услуги |
Многодетные родители | |
Родители, имеющие двух детей, посещающих другие кружки на базе ДОУ |
2.7. Оценка спроса на услуги.
Результаты определения спроса на дополнительные образовательные услуги (по МДОУ «Детский сад № 167»)
Не желают получать дополнительные образовательные услуги | Желают получать дополнительные образовательные услуги | Примерная сумма, которую готовы заплатить потребители за дополнительную образовательную развивающую услугу | |
16,7% | 83,3% | за 1 занятие | не больше 50 руб. 68,2% не больше 100 руб. 26,2% больше 100 руб. 5,6% |
в месяц | не больше 300 руб. 52,3% не больше 500 руб. 47,7% |
2.8. Возможная цена предлагаемой услуги.
Стоимость одного занятия – 35 руб.; 8 занятий в месяц – 280 руб.
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
3.1. Предлагаемая система реализации услуг.
№ | Наименование платных дополнительных образовательных услуг | Единица платной услуги | Цена, руб. (на человека) | |
1 | Занятие в кружке «Ажурная бумага» | занятие | 35 руб. | 8 занятий в месяц – 280 руб. |
3.2. Определение рыночной ниши. Реклама.
Проведение акций в рамках бизнес-плана:
- систематическое создание благоприятного отношения к образовательному учреждению широких масс населения и родительской общественности;
- осуществление презентации образовательной услуги учреждения;
- размещение информации на сайте ДОУ;
- организации выставок работ детей и воспитателей;
- проведение консультаций с родителями.
3.3. Структура цены.
Расчет стоимости содержания 1 кв. м
Амортизационные отчисления | Коммунальные расходы | Площадь здания | Стоимость содержания 1 кв. м |
a | b | S | C = a+b/S |
25 800 | 15 600 руб.мес. | 2223,7 кв. м | 18,6 |
Расход по конкретному помещению
Площадь помещения | Количество детей, пользующихся услугой | Стоимость затрат на 1 ребенка |
S | d | Ц=SC/d |
52,7 кв. м (групповая комната) | 20 детей (вся группа) | 49,0 |
Расчет расходов по заработной плате
Заработная плата педагогического персонала | Заработная плата обслуживающего персонала | Доплаты административному персоналу | Начисления на заработную плату | Количество детей, охваченных услугой | Затраты на 1 ребенка (Z) |
З | О | Д | Н | d | З+О+Д+Н/d |
5 600 | – | – | – | 20 | 280 |
Расчет учебных расходов
Наименование пособий, инвентаря | Стоимость | Количество детей | Затраты на 1 ребенка |
m | d | (G) m/d | |
Ножницы | 30 руб. | 20 детей | 10 руб. |
Бумага (белая) 1 уп. Бумага (цветная) 1 уп. | 120 руб. 50 руб. |
Расчет цены услуги
Себестоимость услуги = Ц(п.1) + Z(п.2) + G(п.3) | 339 |
Цена услуги = себестоимость + прибыль (до 40%) | 474,6 (475) |
3.4. Мероприятия по содействию сбыта (дополнительные льготы потребителям услуг).
Потребители услуг | Льготы | Стоимость |
Родители – сотрудники ДОУ | 50 % стоимости услуги | 1 занятие 20 руб. |
Многодетные родители | ||
Родители, имеющие двух детей, посещающих кружок на базе ДОУ | за месяц 160 руб. |
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
4.1. Место осуществления услуг.
МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик», старшая группа № 9.
4.2. Оценка места расположения ДОУ: близость к потребителям услуг, транспортная и пешеходная доступность.
- МДОУ «Детский сад № 167» находится в центре жилого массива. Близость к остановке общественного транспорта «Пятино»: троллейбусы маршрута № 5, № 16; такси маршрута 42, 47.
- Занятия проводятся во время пребывания детей в ДОУ, во вторую половину дня.
4.3. Анализ целесообразности кооперации с другими ДОУ.
Не имеется.
4.4. Методы осуществления контроля качества услуг.
Овладение детьми знаниями, умениями, навыками воспитатель фиксирует в контрольном листе в начале и конце учебного года по результатам наблюдения, анализу детских работ с целью внесения корректив в дальнейшую работу, планирования индивидуальной работы с детьми, выявления степени удовлетворенности родителей услугами.
№ | Деятельность | Количество детей, овладевших деятельностью |
сентябрь | май | |
1 | Умение принять цель деятельности | |
2 | Умение планировать работу | |
3 | Организация рабочего места, выбор материала и инструментов, уборка рабочего места | |
4 | Умение складывать бумагу (различные способы) | |
5 | Использование шаблонов | |
6 | Вырезание из бумаги, сложенной пополам | |
7 | Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой | |
8 | Вырезание силуэтов | |
9 | Проявление самостоятельности, творчества, фантазии | |
10 | Удовлетворенность родителей услугой |
4.5. Возможности использования инновационных технологий и их описание.
Галанова Т.В. Ажурная бумага. Техника, приемы, изделия. – М.: АСТ – ПРЕСС СКД. – 2008.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационная схема управления.
5.2. Перечень имеющихся специалистов, их квалификация, функциональные обязанности, опыт работы, достоинства, недостатки.
№ | Должность | Кол-во | Квалификация, стаж работы | Функциональные обязанности | Права и полномочия | Ставка в месяц |
1 | Заведующий | 1 | стаж – 4 года | Фронтальный контроль над реализацией проекта платных образовательных услуг. | В соответст-вии с должност-ными инструкци-ями. | |
2 | Старший воспитатель | 1 | II кв. категория, стаж – 3 года | Тематический контроль над реализацией развивающих задач образовательных услуг. | ||
3 | Воспитатель | 1 | I кв. категория, стаж – 14 лет | Проведение занятий кружка, консультирование родителей. |
5.3. Форма привлечения специалистов к участию в оказании образовательных услуг.
Постоянная работа в ДОУ по трудовому договору, оказание платных услуг производится в свободное от работы время.
6. ОЦЕНКА РИСКА
6.1. Отношение местных властей.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Смена учредителя | Приостановление деятельности, текучесть кадров |
Введение дополнительных ограничений | Осложнение организации платных образовательных услуг |
Рост цен на коммунальное обслуживание, расходные материалы, коммуникационные услуги | Снижение прибыли из-за роста цен, увеличение издержек |
6.2. Наличие альтернативных услуг у конкурентов.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Возможность появления непредвиденного конкурента | Уменьшение доли рынка, снижение спроса на оказываемые услуги |
Рост числа альтернативных услуг | Снижение спроса |
Снижение цен конкурентами | Снижение цен |
6.3. Платежные способности потребителей.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Экономический кризис | Уменьшение спроса на услуги |
Недостаточное удовлетворение требований к потребительским свойствам услуг | Снижение спроса на предоставляемые услуги |
Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен |
Платежеспособность потребителей | Снижение количества потребителей услуг |
6.4. Трудности с набором квалифицированных преподавателей.
Простые риски | Отрицательное влияние |
Увольнение ведущих педагогов | Приостановление оказываемых услуг, снижение качества оказываемых услуг |
Квалификация кадров | Снижение качества оказываемых услуг |
Недостаточный уровень зарплаты | Текучесть кадров, снижение производительности |
Трудности с набором квалифицированных кадров | Увеличение затрат на комплектование |
Производственные конфликты | Текучесть кадров, снижение работоспособности сотрудников |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Объем первоначальных затрат, необходимых для организации платных дополнительных образовательных услуг.
Смета расходов на платные дополнительные услуги
(первоначальные затраты)
№ | Наименование статей и затрат | Сумма затрат | Примечание |
1 | Отчисление на государственное социальное страхование, налог на прибыль | 35,6% от заработ. платы | Налоги (подоходный – 13%, единый соц. налог в пенс. фонд – 28%, фонд соц. страхования – 4%, мед. страхование – 3,6%. |
2 | Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря. | 600 руб. | Ножницы 20 единиц, стоимость 30 руб. |
120 руб. | Бумага 1 единица (500 листов) | ||
500 руб. | Бумага цветная 10 единиц (30 листов), стоимость 50 руб. | ||
3 | Итого расходов | 1220 руб. | Приобретение материала (бумаги) производится по мере необходимости. |
4 | Доход ДОУ (20%) | 1120 руб.мес. | При 100% посещаемости детей. |
5 | Количество обучающихся | 20 | |
6 | Плата за одного ребенка | 35 |
7.2. Источники финансирования.
Калькуляция по оказанию платных дополнительных услуг в рамках работы кружка «Ажурная бумага»
№ | Наименование показателя | Кружок «Ажурная бумага» |
1 | Комплектование групп | 20 чел. |
2 | Периодичность занятий в неделю | 2 |
3 | Продолжительность занятий (академических часов в неделю) | 2 |
4 | Продолжительность занятий (академических часов в месяц) | 16 |
5 | Оклад специалиста по ЕТС (руб.) | 3700 |
6 | Зональный коэффициент 20% (строка 520%/100) | 740 |
7 | Районный коэффициент 20% ((строка5+строка6)20%/100) | 888 |
8 | Надбавка по коллективному договору 60% (строка5+строка6+строка7)60%/100) | 3196,8 |
9 | Муниципальная доплата (руб.) | – |
10 | Итого к выдаче (строка5+строка6+строка7+строка8+строка 9) | 8524,8 |
11 | Норма времени часов в месяц | 149,3 |
12 | Нормативная заработная плата, руб./ч (строка 10/11) | 57 |
13 | Заработная плата специалиста в месяц, руб. (строка 12строка 4) | 912 |
14 | Оклад уборщика ЕТС | 3340 |
15 | Зональный коэффициент 20% (строка 1420%/100) | 668 |
16 | Районный коэффициент 20% (строка 14+строка15)20%/100 | 801,6 |
17 | Надбавка по коллективному договору 30% (строка14+строка15+строка16)30%/100 | 1442,9 |
18 | Муниципальная доплата (руб.) | – |
19 | Итого (строка14+строка15+строка16+строка17+строка18) | 6252,5 |
20 | Норма времени (ч/месс.) | 166 |
21 | Нормативная заработная плата (руб./ч) (строка19/строка20) | 37,7 |
22 | Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 211чстрока24 недели) | 301,6 |
23 | Итого ФЗП (руб.) (строка13+строка22) | 1213,6 |
24 | Единый социальный налог 35,6% (строка2335,6/100) | 432 |
25 | Возмещение коммунальных платежей (строка1336,8%) | 335,6 |
26 | Использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб. | 150 |
27 | Итого (строка23+строка24+строка25+строка26) | 2007,2 |
28 | Накладные расходы, 8% (строка278%/100) | 160,6 |
29 | Нормативная рентабельность 10% (строка27+строка2810%/100) | 216,8 |
30 | Дорожный налог 1,1% (строка27+строка28)1,1%/100 | 23,8 |
31 | Всего руб. (строка27+строка28+строка29+строка30) | 2408,4 |
32 | Стоимость занятия для одного ребенка, руб. (строка31/1) | 120,4 |
33 | Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка32/2/4 недели) | 15 |
Расчет тарифных ставок оплаты труда при оказании платных услуг
№ | Критерии оценки | Кружок «Ажурная бумага» |
1 | Единица измерения оказания услуг для оплаты труда педагогов | Деточас |
2 | Сумма заработной платы по услуге | 912 |
3 | Продолжительность занятий, академических часов в месяц | 16 |
4 | Наполняемость группы, мест | 20 |
5 | Тариф, руб. | 2,8 |
Планируемые и фактические показатели
№ | Показатели | За период (месяц) | Всего за период (год) |
План | Факт | План | Факт |
1 | Рыночный потенциал учреждения | 5600 | 44800 |
2 | Цена услуги | 280 | 700 |
3 | Объем услуги | 8 занятий | 64 занятия |
4 | Доля учреждения на рынке образовательных услуг |
Планируемый объем реализации услуги
Наименование услуги | Планируемый объем реализации | |||||
Количество групп | Места в группе | Посещаемость % | Стоимость в месяц руб. | Количество месяцев работы | План доходов руб. | |
Занятие в кружке | 1 | 20 | 100 | 280 | 1 месяц | 5600,0 |
8 (октябрь – май) | 44800,0 | |||||
ито |